Приложение к Постановлению от 16.08.2017 г № 3412 Программа

Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата (далее — программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях»


N п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы Единица измерения Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам Источник информации (методика расчета)
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики
1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ед. 579,20 580,30 581,40 582,50 583,60 Qs = (Qrs / Hs) * 10000; где
Qs - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
Qrs - среднегодовое количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
Hs - среднегодовая численность населения
1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в процентах 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 D = N / O * 100%%, где
N - среднегодовая численность работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) (индикатор 2.4);
O - среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей). Данные органа государственной и муниципальной статистики: информационно-статистический доклад "Социально-экономическое положение Ставропольского края")
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске" (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Практическое содействие созданию и развитию субъектов предпринимательства, повышение профессиональной грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности
1.1.1. Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 1750 1767 1790 1811 1834 Сведения ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края
1.1.2. Количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества субъектам малого и среднего предпринимательства ед. 2 2 4 4 5 Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
1.1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой ед. 1 1 1 1 1 Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
1.1.4. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 4 5 6 6 7 Данные журнала учета мероприятий, проведенных управлением экономического развития администрации города Пятигорска для субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 2 Подпрограммы 1: Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности
1.2.1. Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе "Малый и средний бизнес" на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org ед. 30 34 40 42 46 Данные официального сайта администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org
II. Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
2.1. Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе тыс. чел. 180,0 182,4 185,0 187,6 191,9 Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф. 1-КСР (краткая)
Подпрограмма 2 "Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске" (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2 : Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
2.1.1. Протяженность реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха м 2 378700 34380 34390 32100 35150 Данные МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" (на основании актов выполненных работ; реестра парков и скверов города-курорта Пятигорска)
2.1.2. Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе ед. 7499 7525 7560 7610 7710 Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. организаций, ф. 1-КСР (краткая)
2.1.3. Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска чел. 5528 5563 5616 5648 5670 R = Rsk + Rg + Rt, где
Rsk - количество работающих в санаторно-куротном комплексе;
Rg - количество работающих в гостиничном комплексе;
Rt - количество работающих в туристическом комплексе. Данные органа государственной и муниципальной статистики (ф. 1-КСР (краткая), ф. 1-турифирма)
Задача 2 Подпрограммы 2 : Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
2.2.1. Количество событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске ед. 74 77 80 82 85 Данные перечня событийных мероприятий, планируемых к проведению в городе-курорте Пятигорске
III. Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 24,45 23,72 22,98 22,25 21,58 Уээ.мо = ОПээ.мо/Пмо, где
ОПээ.мо - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВтч;
Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.
3.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 4,7 4,53 4,33 4,12 3,96 Ухвс.мо = ОПхвс.мо/Кмо, где:
ОПхвс.мо - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
3.3. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 Угвс.мо = ОПгвс.мо/Кмо, где:
ОПгвс.мо - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
3.4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 Утэ.мо = ОПтэ.мо/Пмо, где
ОПтэ.мо - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;
Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м/
3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 33,55 33,51 33,45 33,32 33,01 Угаз.мо = ОПгаз.мо/Кмо, где
ОПгаз.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
3.6. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) кВтч/кв. м 45,37 45,14 44,91 44,68 44,45 Умо.ээ.мкд. = ОПмо.ээ.мкд/Пмо.мкд, где
ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, кВтч;
Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, кв. м
3.7. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) Гкал/кв. м 103,55 100,25 96,94 94,03 93,98 Умо.тэ.мкд. = ОПмо.тэ.мкд/Пмо.мкд.,
ОПмо.тэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска,
Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, кв. м, Гкал;
3.8. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 53,42 53,03 52,64 52,24 52,23 Умо.хвс.мкд. = ОПмо.хвс.мкд/Кмо.мкд, где
ОПмо.хвс.мкд. - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, куб. м;
Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.
3.9. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 3,89 3,87 3,85 3,83 3,81 Умо.гвс.мкд. = ОПмо.гвс.мкд/Кмо.мкд, где
ОПмо.гвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, куб. м;
Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.
3.10. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) тыс. куб. м/кв. м 0,055 0,055 0,055 0,056 0,057 Умо.газ.учет.мкд. = ОПмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.учет.мкд, где
ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;
Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, кв. м
3.11. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) тыс. куб. м/чел. 0,394 0,392 0,39 0,388 0,386 Умо.газ.мкд. = ОПмо.газ.мкд/Кмо.газ.мкд, где
ОПмо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;
Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.
3.12. Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) в процентах 11,690 11,629 11,568 11,507 11,446 Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери/ОПмо.тэ.общий) x 100%% где:
Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, Гкал;
ОПмо.тэ.общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, Гкал.
3.13. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды в процентах 40,838 40,631 40,424 40,217 40,015 Дмо.вс.потери = (ОПмо.вс .передача/(ОПмо.гвс. общий + ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача)) x 100%%, где
ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;
ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска горячей воды, тыс. куб. м;
ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска холодной воды, тыс. куб. м
Задача 1 Подпрограммы 3 : Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
3.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска в процентах 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Дмо.ээ = (ОПмо.ээ.учет/ОПмо.ээ.общий) x 100%%, где
ОПмо.ээ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВтч;
ОПмо.ээ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска электрической энергии, тыс. кВтч.
3.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска в процентах 76,3 79,9 82,9 85,9 88,9 Дмо.тэ = (ОПмо.тэ.учет/ОПмо.тэ.общий) x 100%%, где:
ОПмо.тэ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;
ОПмо.тэ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска тепловой энергии, Гкал.
3.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска в процентах 87,2 90,2 93,2 96,2 99,2 Дмо.хвс = (ОПмо.хвс.учет/ОПмо.вс.общий) x 100%%, где:
ОПмо.хвс.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
ОПмо.вс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска холодной воды, тыс. куб. м
3.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска в процентах 46 49 50 51 52 Дмо.гвс = (ОПмо.гвс.учет/ОПмо.гвс.общий) x 100%%, где:
ОПмо.гвс.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска горячей воды, тыс. куб. м
3.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска в процентах 88 91 92 93 93,5 Дмо.газ = (ОПмо.газ.учет/ОПмо.газ.общий) x 100%%, где
ОПмо.газ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
ОПмо.газ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска природного газа, тыс. куб. м
Задача 2 Подпрограммы 3 : Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
3.2.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы в процентах 1 1,5 2 2,1 Оэконом.мо. = (ПЛАНэконом.мо/МПба) x 100%%,
ПЛАНэконом.мо - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
МПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
3.2.2. Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) в процентах 100 100 100 100 100 Ддекл = (Корг.декл/Корг) x 100%%, где
Корг.декл - количество организаций бюджетного сектора заполнивших сведения деклараций энергоэффективности по состоянию на 1 марта отчетного года за предыдущий год (для деклараций за 2015 г. - на 01 июля 2016 г.), ед.
Корг - общее количество организаций муниципального сектора, ед.
3.2.3. Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска в процентах 100 100 100 100 100 Ддекл = (Корг.декл/Корг) x 100%%, где
Корг.декл - количество организаций бюджетного сектора утвердивших программы энергосбережения, ед.;
Корг - общее количество организаций муниципального сектора, ед.
3.2.4. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/ или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями ед. 1 1 2 2 Является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", при этом согласно приказу Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" расчет показателя не предусмотрен
Задача 3 Подпрограммы 3 : Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке
3.3.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных г.у.т./Гкал 0,162 0,161 0,161 0,160 0,159 Умо.к.тэ. = ОПмо.к.тэ/ОВмо.к.тэ, где
ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, г.у.т.;
ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, Гкал.
3.3.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения г.у.т./Гкал 28,2 28,2 28,2 28,1 28,1 Re = pE/vE, где
pE - объем затраченной электрической энергии;
vE - объем поставленной тепловой энергии
3.3.3. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) тыс. кВтч/тыс. куб. м 0,378 0,366 0,355 0,344 0,333 Умо.ээ.передача.вс = ОПмо.ээ.передача.вс/(ОПмо.вс.передача + ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий), где
ОПмо.ээ.передача.вс - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. кВт ч;
ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;
3.3.4. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) тыс. кВтч/куб. м 8,714 8,669 8,624 8,579 8,539 Умо.ээ.водоотведение = ОПмо.ээ.водоотведение/Омо.вс.отведение, где
ОПмо.ээ.водоотведение - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. кВт ч;
Омо.вс.отведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, куб. м
3.3.5. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) кВтч/кв. м 2593,79 2513,57 2438,16 2365,01 2294,06 Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение/Пмо.освещение, где
ОПмо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, кВт ч;
Пмо.освещение - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на конец года, кв. м
3.3.6. Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период в процентах 29 49 69 89 100 Дсети.право.мо = Справо.мо/Спротяженность.общ., где
Справо.мо - протяженность бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности;
Спротяженность.общ. - общая протяженность выявленных в базовый период бесхозяйных сетей
3.3.7. Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов в процентах 9 20 30 40 50 Дс.концессия = Сконцессия/Спротяженность.общ., где
Сконцессия - протяженность бесхозяйных сетей, переданных в концессию (км.);
Спротяженность.общ. - общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей (км.).
3.3.8. Доля ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ в общем числе ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых планировалось утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в процентах 20 60 100 100 100 Др.тех.зд = Ртех.зд/Робщ., где
Ртех.зд - количество ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ;
Робщ - количество ресурсоснабжающих организаций в отношении которых планируется утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ