Приказ от 21.05.2013 г № 249
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013 — 2015 годы»
В соответствии с Порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. N 358-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ", приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы".
2.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Нагаева А.А. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В.МАРТЫЧЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
| Наименование Программы | ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"; |
| приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 131 "Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"; | |
| постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" | |
| Государственный заказчик Программы | министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края) |
| Наименование государственной программы Ставропольского края | государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" |
| Наименование подпрограммы государственной программы Ставропольского края | подпрограмма "Развитие растениеводства" государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства |
| Позиция утратила силу с 29 апреля 2014 года. - Приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29.04.2014 N 183 | |
| Цели Программы | реконструкция и строительство тепличных комплексов в Ставропольском крае с внедрением инновационных технологий для производства продукции овощеводства в защищенном грунте; |
| увеличение обеспечения потребности населения Ставропольского края во внесезонный период продукцией овощеводства в защищенном грунте | |
| Задачи Программы | модернизация и строительство тепличных комплексов в Ставропольском крае; |
| оснащение тепличных комплексов в Ставропольском крае современным инновационным технологическим оборудованием; | |
| увеличение объемов производства продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае; | |
| обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Ставропольского края | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | прирост площадей оснащения современным инновационным технологическим оборудованием тепличных комплексов в Ставропольском крае; |
| посевная площадь овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте в Ставропольском крае; | |
| валовой сбор продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае; | |
| производство продукции овощеводства в защищенном грунте на душу населения Ставропольского края; | |
| количество созданных рабочих мест | |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансового обеспечения Программы | общий объем финансирования Программы составляет 4128632,00 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| в 2013 году - 1645990,00 тыс. рублей; | |
| в 2014 году - 1266962,00 тыс. рублей; | |
| в 2015 году - 1215680,00 тыс. рублей; | |
| за счет средств федерального бюджета - 152272,00 тыс. рублей, в том числе по годам: | |
| в 2013 году - 100990,00 тыс. рублей; | |
| в 2014 году - 51282,00 тыс. рублей; | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края - 60000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: | |
| в 2013 году - 20000,00 тыс. рублей; | |
| в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей; | |
| в 2015 году - 20000,00 тыс. рублей; | |
| за счет средств внебюджетных источников - 3916360,00 тыс. рублей, в том числе по годам: | |
| в 2013 году - 1525000,00 тыс. рублей; | |
| в 2014 году - 1195680,00 тыс. рублей; | |
| в 2015 году - 1195680,00 тыс. рублей | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение посевной площади овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте в Ставропольском крае, на 55,0 га; |
| увеличение валового сбора продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае до 35,4 тыс. тонн; | |
| создание 780,0 новых рабочих мест | |
Раздел 1.Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В современных условиях перед аграрным сектором экономики Ставропольского края стоят задачи по повышению конкурентоспособности продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечения населения Ставропольского края высококачественными, доступными по цене продуктами питания. Важная роль в этом отведена производству овощей в защищенном грунте.
В настоящее время потребление продукции овощеводства в защищенном грунте на душу населения, как в целом по России, так и в Ставропольском крае, ниже уровня таких экономически развитых стран, как США, Франция, Япония, Германия и других. Увеличение объемов продукции овощеводства во внесезонный период на территории Ставропольского края возможно за счет увеличения производства продукции овощеводства в защищенном грунте. Одним из путей решения увеличения производства продукции овощеводства в защищенном грунте является реконструкция и строительство тепличных комплексов.
Дальнейшему увеличению темпов роста производства продукции овощеводства в защищенном грунте препятствует ряд проблем, на решение которых направлена Программа. Основными из них являются высокая стоимость строительства новых теплиц (90000 тыс. рублей за 1 га), в том числе стоимость технологического оборудования (30000 тыс. рублей на 1 га).
Кроме того, при производстве продукции овощеводства в защищенном грунте наибольший удельный вес, более 35 процентов, составляют затраты на приобретение природного газа и электрической энергии. Из-за роста цен на энергоносители рентабельность производства продукции овощеводства в защищенном грунте за последние три года не превышала 13 процентов. Это не позволяет тепличным комплексам вести модернизацию и строительство теплиц.
В целях экономии и снижения потерь газа, электрической и тепловой энергии необходимо строительство современных энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных), обеспечивающих создание микроклиматических условий для роста и развития овощных культур с минимальными затратами.
Программа направлена на увеличение обеспечения населения Ставропольского края экологически чистой и свежей продукцией овощеводства регионального производства, выращенной в защищенном грунте.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
Основные показатели развития овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели состояния овощеводства в защищенном грунте
в Ставропольском крае
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Посевная площадь овощных культур в защищенном грунте | га | 47,3 | 47,8 | 49,5 |
| 2. | Урожайность овощных культур, выращенных в защищенном грунте | кг/м2 | 27,9 | 31,0 | 32,7 |
| 3. | Валовой сбор продукции овощеводства в защищенном грунте | тыс. тонн | 13,2 | 14,8 | 16,2 |
| 4. | Рентабельность производства продукции овощеводства в защищенном грунте | процентов | 5 | 13 | 11 |
В тепличных комплексах Ставропольского края в 2012 году было занято 850 человек.
Реализация Программы обеспечит:
устойчивое развитие сельских территорий;
создание новых рабочих мест;
создание новых тепличных комплексов;
увеличение объемов производимой продукции овощеводства в защищенном грунте;
обеспечение населения Ставропольского края продукцией овощеводства в защищенном грунте регионального производства.
Одним из путей увеличения производства продукции овощеводства в защищенном грунте является снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся строительством и реконструкцией теплиц, в части снижения стоимости энергоносителей, путем субсидирования части затрат, при строительстве энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики, части затрат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов и части стоимости приобретенных тепличными комплексами природного газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов настоящей Программы, относятся:
внешние риски, включающие в себя:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет собственных или заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с поставками товаров и оказанием услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на энергоносители, минеральные удобрения и средства защиты растений, которые могут привести к существенному увеличению цен на овощную продукцию и трудностям с ее реализацией;
внутренние риски, включающие в себя:
организационные риски, несвоевременную подготовку кадров в области овощеводства в защищенном грунте;
производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических процессов производства. Риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, другие товары и услуги для села подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Программа разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года".
В реализации мероприятий Программы примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края, занимающиеся выращиванием продукции овощеводства в защищенном грунте в муниципальных районах Ставропольского края, на территории которых утверждены схемы территориального планирования муниципальных районов Ставропольского края, генеральные планы поселений Ставропольского края, разработаны планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сельской местности, созданы условия для участия малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации, установлены меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Раздел 2.Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы, сроки ее реализации
Основными целями Программы являются реконструкция и строительство тепличных комплексов в Ставропольском крае с внедрением инновационных технологий для производства продукции овощеводства в защищенном грунте и увеличение обеспечения потребности населения Ставропольского края во внесезонный период продукцией овощеводства в защищенном грунте.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
модернизация и строительство тепличных комплексов в Ставропольском крае;
оснащение тепличных комплексов в Ставропольском крае современным инновационным технологическим оборудованием;
увеличение объемов производства продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае;
обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Ставропольского края.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2013 по 2015 год.
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения по годам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Прирост площадей оснащения современным инновационным технологическим оборудованием тепличных комплексов в Ставропольском крае, в том числе при: | га | 11,2 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
| строительстве | га | 10,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | |
| реконструкции | га | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 2. | Посевная площадь овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте в Ставропольском крае | га | 49,5 | 74,5 | 89,5 | 104,5 |
| 3. | Валовой сбор продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае | тыс. тонн | 16,2 | 24,6 | 29,8 | 35,4 |
| 4. | Производство продукции овощеводства в защищенном грунте на душу населения Ставропольского края | кг | 5,8 | 8,9 | 10,6 | 12,6 |
| 5. | Количество созданных рабочих мест | человек | - | 300 | 240,0 | 240,0 |
По итогам реализации Программы при достижении значений целевых индикаторов ниже 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 3.Перечень мероприятий программы
Для решения задач Программы и достижения целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по следующим направлениям:
приобретение оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте;
строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных) для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте;
приобретение тепличными комплексами природного газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте.
Не менее 20 процентов от объема средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, будет направлено на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.
Раздел 4.Обоснование финансового обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и средств внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 4128632,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 1645990,00 тыс. рублей;
в 2014 году - 1266962,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 1215680,00 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 152272,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 100990,00 тыс. рублей;
в 2014 году - 51282,00 тыс. рублей;
бюджета Ставропольского края - 60000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 20000,00 тыс. рублей;
в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 20000,00 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 1215680,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 1525000,00 тыс. рублей;
в 2014 году - 1195680,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 1195680,00 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы указаны в приложении к настоящей Программе и уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5.Механизм реализации программы
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края является государственным заказчиком Программы и главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Государственный заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;
на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и предоставляет его в министерство экономического развития Ставропольского края.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Исполнителями мероприятий Программы являются министерство сельского хозяйства Ставропольского края, сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края, занимающиеся выращиванием продукции овощеводства в защищенном грунте.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. N 358-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ".
Контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Текст Программы и информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы размещается с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на официальном сайте министерства сельского хозяйства Ставропольского края www.mshsk.ru.
Публикация информации о результатах мониторинга реализации программных мероприятий в средствах массовой информации осуществляется не реже одного раза в год.
Раздел 6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
увеличить валовой сбор продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае до 35,4 тыс. тонн;
увеличить посевную площадь овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте в Ставропольском крае, на 55,0 га;
обеспечить занятость и повышение уровня жизни населения Ставропольского края путем создания 780,0 постоянных рабочих мест.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае.
Также реализация Программы позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся выращиванием продукции овощеводства в тепличных комплексах Ставропольского края, значительно снизить производственные затраты на производство овощной продукции в защищенном грунте за счет сокращения издержек производства и уменьшения ее себестоимости.
Влияние данных факторов приведет к росту налогооблагаемой базы рентабельных сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, что позволит увеличить объем поступлений в бюджет Ставропольского края.
В рамках Программы планируется реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов внутрихозяйственной мелиоративной сети, направленных на развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Ставропольского края.
При формировании экологической политики в рамках выполнения Программы по наращиванию объемов производства овощной продукции в защищенном грунте существующая экологическая ситуация не ухудшится.
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели социально-экономической эффективности
реализации Программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год к 2013 году (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации | тыс. рублей | 38742,1 | 58304,00 | 69136,00 | 82128,00 | 140,8 |
| 2. | Налоговые поступления в бюджет Ставропольского края | тыс. рублей | 51355,8 | 77286,00 | 91605,00 | 108820,00 | 140,8 |
| 3. | Объемы финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края на безвозвратной основе | тыс. рублей | - | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 100,0 |
| 4. | Бюджетная эффективность Программы | рублей/ рубль | - | 6,8 | 8,0 | 9,5 | 139,7 |
| 5. | Выручка от реализованной продукции овощеводства | тыс. рублей | 842400,00 | 1426680,00 | 1728400,00 | 2053200,00 | 118,8 |
| 6. | Прирост выручки от реализации продукции овощеводства | тыс. рублей | 842400,00 | 584280,00 | 301720,00 | 324800,00 | 107,6 |
| 7. | Создание дополнительных рабочих мест | человек | - | 300 | 240,0 | 240,0 | 80,0 |
Рассчитывается как отношение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации к объему финансирования Программы за счет средств бюджета Ставропольского края на безвозвратной основе в соответствующем финансовом году.
Рассчитывается как произведение валового сбора продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае, указанного в таблице 2, и цены реализации продукции овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае за одну тонну, определяемой министерством сельского хозяйства Ставропольского края на основании данных тепличных комплексов Ставропольского края.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства
Ставропольского края
А.А.НАГАЕВ