Постановление от 06.11.2008 г № 1093-П
Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Светлый город» на 2009 — 2011 годы
ГЛАВА ГОРОДА БУДЕННОВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2008 г. N 1093-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СВЕТЛЫЙ ГОРОД" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
В целях снижения энергопотребления и экономии бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. N 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском крае", постановлениями главы города Буденновска от 30 ноября 2007 года N 1284-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ", от 30 ноября 2007 года N 1286-п "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах города Буденновска" и руководствуясь Уставом города Буденновска, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную муниципальную целевую программу "Светлый город" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа).
2.При формировании проекта среднесрочного финансового плана на 2009 - 2011 годы и проекта бюджета муниципального образования г. Буденновска на очередной финансовый год предусмотреть средства для реализации Программы.
3.Настоящее постановление опубликовать.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Бабченко Г.В.
Глава города Буденновска
А.Ю.ЮРЧЕНКО
ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СВЕТЛЫЙ ГОРОД" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СВЕТЛЫЙ ГОРОД" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
1. Наименование Программы Ведомственная муниципальная целевая Программа "Светлый город" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа) 2. Дата и номер Постановление главы города Буденновска от 15 муниципального правового декабря 2008 г. N 1236-п акта об утверждении ведомственной целевой Программы 3. Заказчик Программы Администрация города Буденновска 4. Разработчик Программы МУП г. Буденновска "Горэлектросеть" 5. Цели и задачи Цели: Программы - содержание объектов уличного освещения в технически исправном состоянии; - снижение энергопотребления уличного освещения города Буденновска; - экономия бюджетных средств за счет снижения стоимости обслуживания сетей уличного освещения; - обеспечение технически исправного состояния установок наружного освещения, при котором их светотехнические параметры соответствуют нормированным значениям, повышение надежности их работы; - достижение уровня освещенности, необходимого для достоверного восприятия дорожной ситуации; - обеспечение необходимых спектральных характеристик источников света; - обеспечение допустимого уровня прямой и отраженной блесткости. Задачи: - сократить расходы по содержанию уличного освещения; - сократить объем потребления электроэнергии уличного освещения города, что приведет к существенной экономии средств городского бюджета; - улучшить качество освещения улиц города, жилых районов и пешеходных зон, согласно нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения"; - довести процент горения светильников до 95-97%s от общего установленных в городе 6. Индикаторы оценки - обеспеченность освещения улично-дорожной сети в результативности расчете на 1000 жителей; ведомственной целевой - доля общей протяженности освещенных частей улиц Программы города согласно требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения" 7. Сроки и этапы 2009 - 2011 годы реализации Программы 8. Перечень основных - ликвидация неисправностей в сетях уличного направлений реализации освещения, осветительной аппаратуры и Программы оборудования; - замена электроламп согласно графику по результатам осмотров; - надзор за исправностью электросетей, оборудования уличного освещения; - работа уличного освещения согласно графикам включения и отключения; - демонтаж старых светильников морально и физически устаревших; - монтаж новых энергосберегающих светильников с улучшенной светопередачей и повышенной светоотдачей светильника 9. Исполнители основных МУП города Буденновска "Горэлектросеть" мероприятий Программы 10. Объемы и источники Средства бюджета города Буденновска (далее - финансирования Программы местный бюджет) в сумме 19981,05 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2009 год - 7616,1 тыс. рублей; 2010 год - 5756,34 тыс. рублей; 2011 год - 6608,61 тыс. рублей. Финансовые расходы на реализацию Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета. В объемах финансирования предусмотрены расходы на ведение технического надзора в размере не более 3%s 11. Схема управления Контроль за реализацией Программы осуществляется реализацией Программы отделом городского хозяйства администрации города Буденновска, представителями отдела экономического развития и торговли, а также финансового управления администрации города Буденновска в соответствии с постановлением главы города Буденновска от 30 ноября 2007 года N 1284-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ", в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 г. N 28-ФЗ "Об энергосбережении" 12. Ожидаемые результаты В результате реализации Программы в 2011 году от реализации Программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов. Цель: - суммарная экономия бюджетных средств на содержание уличного освещения города за период - обеспечить долю общей протяженности освещенных частей города в общей площади улично-дорожной сети согласно требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения" на 95%s
1.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
Необходимость формирования данной Программы обусловлена причинами следующего характера:
- в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении";
- высоким потреблением энергоресурсов от сетей уличного освещения;
- значительным объемом бюджетных затрат на содержание уличного освещения города.
В настоящее время централизованно из пункта диспетчерского управления города происходит электроснабжение 5489 светильников уличного освещения, из них:
- с газоразрядными ртутными лампами ДРЛ - 2595 штук, имеющие износ 95%;
- с лампами накаливания - 1490 штук, имеющие износ 100%;
- с натриевыми лампами - 1404 штуки, установленные согласно муниципальным и краевым программам энергосбережения в 2006 - 2008 годах.
Проведя оценку экономической эффективности от установки светильников типа ЖКУ-20 с энергоэкономичными лампами ДНАТ-150 Вт выявлено, что после установки этих светильников сократилось время обслуживания этих светильников и стоимость потребленной электроэнергии более чем на 50%, что позволяет направлять денежные средства на внедрение дополнительных мероприятий по энергосбережению.
К примеру, установка светильников с энергосберегающими лампами по улицам города в 2006 - 2008 годах позволила уменьшить время обслуживания сети уличного освещения по замене ламп и возможность использования средств на реконструкцию щитов уличного освещения, частичную замену проводов сети уличного освещении на провода СИП 2А, окраску и установку новых стоек уличного освещения города.
Срок службы натриевых ламп составляет 20000 часов, что в 20 раз превышает срок службы ламп накаливания и 4 раза ламп типа ДРЛ.
Основной проблемой в системе уличного освещения города является низкая светоотдача светильника с его большим энергопотреблением.
Разрешение данной проблемы планируется за счет выполнения программных мероприятий, которые включают в себя:
В 2009 году:
- замену светильников по центральным улицам города, которые не были охвачены муниципальной и краевой программой энергосбережения в 2006 - 2008 годах, такие как улицы Кирова, Ставропольская, Крестьянская, Анджиевского и т.д., а также замену светильников в микрорайонах города N 1, 3, 7, 8.
В 2010 году:
- продолжение замены светильников по центральным улицам Революционная, Кочубея, Кумская, а также замена и установка светильников по окраинам города ул. Садовая, ул. Партизанская, ул. Озерная, ул. Садовый спуск.
В 2011 году:
- завершение мероприятий Программы, установка светильников по всем окраинам города.
Приведение всей осветительной аппаратуры города в нормальное техническое состояние соответствующее ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения".
2.Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет осуществляться в период 2009 - 2011 годы в три этапа.
Очередность выполнения мероприятий в рамках этапов определена исходя из анализа текущего состояния, а также исходя из финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.
3.Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
В связи с недостаточным финансированием и сокращением объема финансирования на энергосберегающие мероприятия возможно выполнение Программы не в полном объеме или неисполнение отдельных мероприятий Программы.
Непредвиденный выход из строя оборудования:
- аварийные ситуации при эксплуатации оборудования;
- риск запаздывания в реализации мероприятий;
- риск недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к изменению внешних условий;
- риск неэффективного контроля достижения ожидаемых результатов мероприятий и нерационального управления ходом реализации Программы.
Программа предусматривает минимизацию рисков, прежде всего за счет статуса Программы и механизмов организации управления ею, постоянного взаимодействия с руководством и персоналом учреждений, в которых реализуются мероприятия Программы.
Риск запаздывания в реализации мероприятий, предусмотренных Программой, минимизируется за счет начала реализации Программы в максимально сжатые сроки. С целью минимизации этого риска предполагается утвердить Программу в 2008 году и начать ее реализацию с создания механизмов управления Программой, которые позволят стимулировать учреждения, к активному участию в реализации мероприятий Программы.
Риск недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к изменению внешних условий, а также риск неэффективного контроля достижения ожидаемых результатов мероприятий и нерационального управления ходом реализации Программы должен быть минимизирован организацией мониторинга достижения результатов Программы.
Проведение мониторинга должно обеспечить своевременное обнаружение сбоев в достижении запланированных результатов, провести анализ причин и скорректировать при необходимости цели, задачи и конкретные механизмы реализации Программы.
Мероприятия по снижению рисков реализации Программы:
1.Организация сервисного обслуживания оборудования
2.Организация системы диспетчеризации данных, что позволит выявить и взять под контроль потери ресурсов, установить контроль качества, снизить вероятность аварий.
Программа реализуется за счет средств бюджета города Буденновска.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета города Буденновска.
Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий составляет 19981,05 тыс. рублей.
Источник финансирования: целевые средства бюджета города Буденновска.
Объем средств по годам, тыс. рублей:
2009 г. - 7616,1 тыс. рублей;
2010 г. - 5756,34 тыс. рублей;
2011 г. - 6608,61 тыс. рублей.
Всего - 19981,05 тыс. рублей.
Затраты на реализацию Программы должны уточняться при формировании годовых планов реализации Программы, после разработки проектно-сметной документации.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе программных мероприятий представлены в "Перечне мероприятий".
5.Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Целевая программа реализуется распорядителем средств местного бюджета МУП города Буденновска "Горэлектросеть".
МУП города Буденновска "Горэлектросеть" несет ответственность за достижение целей и задач программы и утвержденных значений целевых индикаторов.
Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом городского хозяйства администрации города Буденновска, представителями отдела экономического развития и торговли, а также финансового управления администрации города Буденновска.
Отчет о реализации мероприятий Программы представляется МУП города Буденновска "Горэлектросеть" в отдел экономического развития и торговли, а отчет о кассовом исполнении Программы в финансовое управление администрации города, в сроки, установленные постановлением главы города Буденновска от 25.06.2008 N 568-п и от 11.09.2008 N 625-п.
6.Оценка эффективности реализации Программы
Поставленные цели и задачи Программы потребуют существенных усилий и напряженной работы предприятия МУП города Буденновска "Горэлектросеть". Комплексный подход к реализации Программы позволит обеспечить достижение ее стратегической цели: повышение энергоэффективности работы уличного освещения за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Исходя из заявленных целей, уже сегодня можно определить ожидаемые результаты и определить качественный эффект, который должен быть получен в период реализации Программы с 2009 по 2011 годы.
Выполнение Программы даст возможность:
- сократить расходы по содержанию уличного освещения;
- сократить объем потребления электроэнергии уличного освещения города, что приведет к существенной экономии средств городского бюджета;
- улучшить качество освещения улиц города, жилых районов и пешеходных зон, согласно нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения".
- довести процент горения светильников до 95 - 97% от общего числа светильников, установленных в городе.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих:
- степень достижения целей и решения задач;
- степень соответствия запланированному уровню затрат.
Для оценки эффективности Программы используется 4 комплексных критерия, включающие в себя индикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 - 2011 годы, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период уточнения или корректировки поставленных задач проводимых мероприятий.
При необходимости значение целевых показателей могут уточняться.
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие стратегические направления и цели.
По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие.
Развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог, увеличение освещенности, а главное, чистота дорог и улиц - неизменные атрибуты современного развитого города.
Таким образом, реализация Программы будет способствовать экономическому развитию города Буденновска, улучшению качества жизни населения, увеличению бюджетных услуг в области благоустройства населения и создания условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.
Ожидаемые показатели реализации Программы
в обеспечении организации освещения города
| Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей | км. | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Доля общей протяженности освещенных частей улиц города согласно требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения" в общей площади улично-дорожной сети | % | 59 | 65 | 75 | 95 |
| Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 95 | 95 | 95 | 97 |
| Количество установок наружного освещения | шт. | 5489 | 5600 | 5750 | 5900 |
Мероприятия
ведомственной муниципальной целевой Программы
"Светлый город" на 2009 - 2011 годы
┌───┬───────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬────────────┐ │ │ │ │ │ │ Средства, │ │ N │ Наименование │Ответственный│ Срок │Финансовое │обеспеченные│ │п/п│ мероприятий │ исполнитель │исполнения│обеспечение│ бюджетом, │ │ │ │ │ │ │ тыс. руб. │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │1. │Текущее содержание │Администрация│ 2009 │местный │ 2938,0 │ │ │уличного освещения │города │ │бюджет │ │ │ │ │Буденновска │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │2. │Стоимость │Администрация│ 2009 │местный │ 4086,1 │ │ │электроэнергии на │города │ │бюджет │ │ │ │освещение города │Буденновска │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │3. │Реконструкция │Администрация│ 2009 │местный │ 592,0 │ │ │уличного освещения │города │ │бюджет │ │ │ │ │Буденновска │ │ │ │ ├───┴───────────────────┴─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │Всего: │ 2009 │местный │ 7616,1 │ │ │ │бюджет │ │ ├───┬───────────────────┬─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │1. │Текущее содержание │Администрация│ 2010 │местный │ 551,55 │ │ │уличного освещения │города │ 2010 │бюджет │ │ │ │ │Буденновска │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │2. │Стоимость │Администрация│ 2010 │местный │ 3646,69 │ │ │электроэнергии на │города │ │бюджет │ │ │ │освещение города │Буденновска │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │3. │Реконструкция │Администрация│ 2010 │местный │ 1558,1 │ │ │уличного освещения │города │ │бюджет │ │ │ │ │Буденновска │ │ │ │ ├───┴───────────────────┴─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │Всего: │ 2010 │местный │ 5756,34 │ │ │ │бюджет │ │ ├───┬───────────────────┬─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │1. │Текущее содержание │Администрация│ 2011 │местный │ 615,25 │ │ │уличного освещения │города │ │бюджет │ │ │ │ │Буденновска │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │2. │Ремонт уличного │Администрация│ 2011 │местный │ 544,1 │ │ │освещения, замена │города │ │бюджет │ │ │ │уличного освещения │Буденновска │ │ │ │ │ │(светильников) │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ │Финансирование │Администрация│ 2011 │местный │ 64,55 │ │ │контракта 2010 года│города │ │бюджет │ │ │ │ │Буденновска │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │3. │Стоимость │Администрация│ 2011 │местный │ 4461,68 │ │ │электроэнергии на │города │ │бюджет │ │ │ │освещение города │Буденновска │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │ │Финансирование │Администрация│ 2011 │местный │ 923,03 │ │ │контракта 2010 года│города │ │бюджет │ │ │ │ │Буденновска │ │ │ │ ├───┴───────────────────┴─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ │Всего: │ 2011 │местный │ 6608,61 │ │ │ │бюджет │ │ └─────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘ Итого по Программе: 19981,05
Управляющий делами
администрации города Буденновска
Н.Н.ШЕЙКО