Постановление от 06.11.2008 г № 1089-П
Об утверждении ведомственной целевой Программы "Культура города Буденновска" на 2009 - 2011 годы
ГЛАВА ГОРОДА БУДЕННОВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2008 г. N 1089-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА БУДЕННОВСКА" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, развития деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и в соответствии с постановлением главы города Буденновска от 30.11.2007 N 1284-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Культура города Буденновска" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа).
2.При формировании проекта среднесрочного финансового плана на 2009 - 2011 гг. и проекта бюджета муниципального образования город Буденновск на очередной финансовый год предусмотреть средства для реализации Программы.
3.Настоящее постановление опубликовать.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Куртасову С.Н.
Глава города Буденновска
А.Ю.ЮРЧЕНКО
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА ГОРОДА БУДЕННОВСКА" НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
I.Паспорт программы
| Наименование распорядителя (получателя) средств местного бюджета: | Отдел культуры администрации города Буденновска |
| Наименование Программы: | Ведомственная целевая программа "Культура города Буденновска" на 2009 - 2011 гг." (далее - Программа) |
| Орган местного самоуправления, утвердивший Программу (наименование и номер соответствующего нормативного акта): | постановление главы города Буденновска от 28 декабря 2009 г. N 1654-п |
| Исполнители программы: | Отдел культуры администрации города Буденновска, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, муниципальные автономные учреждения культуры и дополнительного образования, финансируемые из бюджета города Буденновска |
| Цели и задачи Программы: | Цели: |
| - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; | |
| - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. | |
| Задачи: | |
| - создание материальных условий для развития отрасли и построения современной инфраструктуры учреждений культуры; | |
| - создание условий для улучшения доступа жителей города Буденновска к информации и знаниям; | |
| - сохранение объектов культурного и исторического наследия местного значения; | |
| - сохранение и развитие творческого потенциала горожан; | |
| - создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг | |
| Целевые индикаторы и | Индикаторы социальной эффективности: |
| показатели программы: | - рост количества пользователей услугами учреждений культуры (в %% к численности жителей города); |
| - рост доли учащихся учреждений дополнительного образования (в %% к численности жителей в возрасте от 7 до 18 лет); | |
| - увеличение числа участников поддерживаемых творческих коллективов и объединений (в %% на 1000 жителей); | |
| - рост числа учтенных объектов культурного наследия (паспортизация ОКН); | |
| Индикаторы экономической эффективности: | |
| - сумма расходов бюджета на 1 пользователя услугами учреждений культуры; | |
| - сумма расходов бюджета на 1 обучающегося в учреждениях дополнительного образования; | |
| - сумма расходов бюджета на поддержку 1 участника творческих коллективов и объединений; | |
| - сумма расходов бюджета на сохранение 1 объекта культурного наследия. | |
| Индикаторы технологической эффективности: | |
| - увеличение доли новых проектов (выставки, концерты, фестивали, авторские программы, творческие коллективы) в основной деятельности учреждений культуры; | |
| - рост доли отремонтированных объектов культуры от общего числа объектов, требующих капитального ремонта; | |
| - рост доли обновления технических средств в %% к балансовой стоимости | |
| Перечень основных мероприятий Программы: | - Улучшение материально-технической базы учреждений культуры; |
| - обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в музейных и библиотечных фондах; | |
| - организация работ по ремонту и реставрации недвижимых объектов исторического и культурного наследия местного значения; | |
| - содержание зданий в соответствии с нормативами; | |
| - создание новых кружков и творческих коллективов; | |
| - совершенствование деятельности учреждений культуры по организации досуга населения; | |
| - приобретение основных средств; | |
| - приобретение оборудования и аппаратуры для учреждений культуры; | |
| - обновление сценических костюмов | |
| Сроки реализации программы: | 2009 - 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования | Затраты, необходимые для проведения мероприятий в рамках ВЦП: |
| 2009 год - 3030,56 тыс. руб., | |
| из них | |
| местный бюджет - 2500,56 тыс. руб., | |
| краевой бюджет - 530,0 тыс. руб.; | |
| 2010 год - 1582,19 тыс. руб., | |
| из них | |
| местный бюджет - 1582,19 тыс. руб., | |
| краевой бюджет - 0 тыс. руб.; | |
| 2011 год - 554,0 тыс. руб., | |
| из них | |
| местный бюджет - 554,0 тыс. руб., | |
| краевой бюджет - 0 тыс. руб. | |
| Источниками финансирования мероприятий являются краевой бюджет и бюджет муниципального образования "город Буденновск" | |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | Цель 1. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям": |
| - инвентаризация (паспортизация) 80%% объектов исторического и культурного наследия, находящихся на территории города, с учетом новых незапланированных объектов, которые могут быть установлены за период 2009 - 2011 гг.; | |
| - увеличение доли новых выставочных проектов музея до 67,8%% от общего числа выставок и экспозиций; | |
| - рост количества посетителей краеведческого музея до 22%% от численности жителей города; | |
| - обеспечение сохранности фондов музея и библиотек за счет выполнения охранных мероприятий и внедрения автоматизированной системы учета; | |
| - увеличение количества читателей городских библиотек на 0,55%%, что составит 45%% от числа жителей города; | |
| - рост числа учащихся учреждений дополнительного образования в общем количестве детей школьного возраста до 8,5%%. | |
| Цель 2. "Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни": | |
| - обеспечение доступности услуг организаций культуры за счет увеличения доли жителей города, посетивших культурно-массовые мероприятия, на 2,8%%, что составит к 2011 году 75,5 тыс. человек; | |
| - оказание поддержки в распространении лучших традиций и достижений многонациональной культуры города путем увеличения на 53%% количества проводимых фестивалей, конкурсов и выставок; | |
| - рост доли участников самодеятельности от общего числа жителей города на 0,07%%; | |
| - создание 3 новых творческих коллективов; | |
| - повышение уровня предоставляемых услуг за счет улучшения технической оснащенности учреждений; | |
| - сокращение количества объектов, требующих капитального ремонта, до 57,1%%; | |
| - обеспечение норм и требований по противопожарной и технической безопасности на 50%% объектов культуры. | |
| Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей), характеризующих: | |
| - степень достижения целей, решения тактических задач; | |
| - степень соответствия запланированному уровню затрат |
I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
В ходе реализация программы "Сохранение и развитие культуры в г. Буденновске" в течение 2006 - 2008 годов наметились устойчивые тенденции к развитию культуры и искусства, удалось решить значительное количество вопросов в сфере культуры и дополнительного образования. Результаты программы получили высокую оценку в крае, в течение 2006 - 2008 гг. выросли базовые показатели по всем направлениям деятельности (в сравнении с 2005 г.):
- заключены охранные обязательства на 60%% памятников архитектуры регионального значения, находящихся на территории города;
- количество посетителей музея увеличилось на 25%%;
- число посетителей библиотек возросло на 3,2%%, доля обновленного книжного фонда - на 4%%;
- в связи с переводом в новое здание ДХШ и оборудованием хореографического класса в ДМШ, контингент учащихся увеличился на 10%%, снизился отсев учащихся, прием в 1 класс проводится на конкурсной основе;
- охват населения услугами организаций культуры увеличился на 25%%;
- количество клубных формирований выросло на 21%%, на 37%% увеличилось число коллективов со званием "Народный";
- отремонтировано 5 учреждений культуры.
Вместе с тем, в течение длительного периода сохраняется тенденция недофинансирования отрасли культуры и искусства по многим направлениям. В первую очередь, необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающий на статьи развития. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые учреждениям культуры, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует внедрению инновационных методов работы. В результате этих процессов во многих учреждениях культуры устарела материально-техническая база, не в полном объеме обеспечена сохранность библиотечных и музейных фондов. Крайне низка оснащенность учреждений компьютерами и программным обеспечением, 80%% из них не имеют доступа в Интернет.
За последние 5 лет на территории города было построено 5 новых памятников. В связи с ростом количества объектов исторического и культурного наследия, необходимо ежегодно финансировать расходы на их содержание и ремонт. Срок эксплуатации объектов культуры составляет в среднем 30 - 40 лет, причем в период с 1990 по 2004 год капитальный ремонт учреждений не проводился.
| N п/п | Наименование учреждения | Год постройки |
| 1. | ТПО "Праздник" | 1936 |
| 2. | МУК "Центр досуга "Радуга" | 1956 |
| 3. | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" г. Буденновска | 1987 |
| 4. | МОУ ДОД "Детская художественная школа" г. Буденновска | 2006 |
| 5. | МУК г. Буденновска "Буденновский краеведческий музей" | 1911 |
| 6. | Центральная библиотека | 1981 |
| 7. | Центральная детская библиотека | 1987 |
| 8. | Центральная юношеская библиотека | 1987 |
| 9. | Библиотека-филиал N 1 | 1974 |
| 10. | Библиотека-филиал N 2 | 1977 |
| 11. | Библиотека-филиал N 3 | 1983 |
| 12. | Библиотека-филиал N 4 | 1979 |
| 13. | Библиотека-филиал N 5 | 1984 |
| 14. | Библиотека-филиал N 7 | 1989 |
Из-за отсутствия средств на противопожарные мероприятия и капитальный ремонт под угрозой закрытия находится МУК "Центр досуга "Радуга", которое располагается в здании постройки 1956 года. Крайне необходимо проведение капитального ремонта в 6 библиотеках. В зимнее время в городском Доме культуры не обеспечивается оптимальный температурный режим, что вызывает нарекания посетителей.
Реализация этих мероприятий программным методом будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, совершенствованию работы по оказанию услуг населению в сфере культуры.
II.Описание ожидаемых результатов
Программа разработана для достижения 2 основных целей - обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. Они определены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части культуры, а также ориентированы на реализацию основных направлении социально-экономической политики города Буденновска.
Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач, путем получения значимых и ощутимых результатов.
Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: содержание зданий и сооружений в соответствии с нормативами, обеспечивающими их сохранность, способствует обеспечению гарантированного доступа жителей города к получению услуг учреждений культуры. Осуществление капитального ремонта.
МУК "ЦД "Радуга" обеспечит доступ к культурным услугам жителям микрорайонов Западный и Кара-Баглы. Включение в Программу мероприятий по капитальному ремонту городских библиотек позволит довести долю отремонтированных объектов культуры до 50%%. Замена кровли в детской музыкальной школе снизит объем затрат на ежегодный косметический ремонт помещений 2-го этажа. Перевод здания Дома культуры на автономное отопление решит проблему низкой температуры в зимний период, что позволит многократно увеличить наполняемость учреждения.
Создание условий для улучшения доступа жителей города Буденновска к информации и знаниям:
мероприятия по обеспечению сохранности фондов музея и библиотек за счет установки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также внедрения автоматизированной системы учета позволят сократить объем списания фондов по ветхости и утрате.
В совокупности с увеличением количества экземпляров книжного фонда и ростом доли новых выставочных проектов это приведет к устойчивому росту количества читателей библиотек до 45%% и посетителей музея до 21,7%% от числа жителей города. Подключение центральной, юношеской и детской библиотек и краеведческого музея к системе Интернет обеспечит внедрение информационно-коммуникационных технологий, что отвечает потребностям детей и юношества - основной категории посетителей этих учреждений.
Сохранение объектов исторического и культурного наследия:
системные мероприятия по поддержанию объектов исторического и культурного наследия в удовлетворительном состоянии путем профилактических и ремонтных работ будут способствовать сохранению исторического облика города и формированию имиджа культурно-исторического центра восточного Ставрополья. Одним из основных показателей в решении этой задачи является исключение фактов разрушения и утраты ОКН.
Сохранение и развитие творческого потенциала горожан:
реализация мероприятий Программы позволит на 53%% увеличить к 2011 году количество новых творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок краевого и муниципального уровня, формирующих единое культурное пространство.
Пошив и приобретение костюмов, сценической обуви для творческих коллективов, работающих на бесплатной основе, будет способствовать увеличению количества участников самодеятельности на 1,14%%, повышению уровня их исполнительского мастерства, сохранению традиций народного творчества.
Увеличение финансирования культурно-массовых мероприятий повлечет повышение уровня их проведения и рост числа посетителей на 2,8%%. Эти факторы являются непременным условием для формирования единого культурного пространства и укрепления социально значимых традиций города.
Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг:
реализация программных мероприятий позволит значительно повысить качество предоставляемых услуг по всем направлениям деятельности за счет приобретения нового оборудования, инвентаря, современной аппаратуры, что будет способствовать созданию условий для творческой деятельности и образовательного процесса, развитию инфраструктуры отрасли.
Раздел III.Перечень и описание программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий, место проведения, ответственный исполнитель | Срок реализации | Описание мероприятий | Источники финансирования | ||
| Средства краевого бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета г. Буденновска тыс. руб. | Иные источники финансирования, тыс. руб. | ||||
| Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | ||||||
| 1.1. | Задача 1.1. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Приведение зданий и помещений в нормативное состояние | ||||
| Ремонт системы отопления МУК ДК | 2009 | 36,0 | ||||
| Ремонт инженерных сетей в Центральной юношеской библиотеке | 2009 | 14,2 | ||||
| Капитальный ремонт библиотеки - филиала N 5 | 2010 | 70,0 | ||||
| 1.2. | Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | Обеспечение температурного режима во внутренних помещениях и хранилищах фондов. Приобретение и установка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Формирование книжного фонда. Приобретение литературы и периодики. Обеспечение доступа к национальному библиотечному ресурсу. Подключение к сети Интернет, приобретение программного продукта и компьютерного оборудования | ||||
| Центральная библиотека | 2009 | 7,0 | ||||
| МУК ДК | 2009 | 5,0 | ||||
| МУ ГЦБС | 2009 | 490,2 | ||||
| 2010 | 530,0 | 490,0 | ||||
| 2011 | 191,0 | |||||
| МУ БГЦБС | 2011 | 88,0 | ||||
| 1.3. | Задача 1.3. Сохранение объектов культурного и исторического наследия местного значения | 2009 | Ремонт и реставрация памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности | 100,0 | ||
| Мемориал в сквере Памяти | ||||||
| Памятник Мать-Родина | ||||||
| Памятник А.С. Пушкину | ||||||
| Памятник И. Кочубею | ||||||
| Братская могила красных партизан | 2010 | Увековечение памяти жертв Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Сохранение исторических традиций города | 185,19 | |||
| Бюст С.М. Буденного | ||||||
| Могила И.А. Кочубея | ||||||
| Памятник И.А. Кочубею | ||||||
| Памятник М.Ю. Лермонтову | ||||||
| Памятник В.И. Ленину | ||||||
| Установка мемориального камня в память о массовых расстрелах граждан еврейской национальности в 1942 г. | ||||||
| 1.4. | Задача 1.4. Обеспечение безопасности учреждений | Замена металлических решеток и дверных блоков, установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, замеры сопротивления изоляции электропроводки, оборудование запасных выходов. Заправка, приобретение огнетушителей, пожарных знаков | ||||
| Противопожарные мероприятия в МУ БГЦБС | 2009 | 139,91 | ||||
| МУК ЦД "Радуга" | 2009 | 9,91 | ||||
| МУК "Буденновский краеведческий музей" | 2009 | 23,0 | ||||
| МУК "Дом культуры" | 2009 | 6,02 | ||||
| 1.5. | Задача 1.5. Проведение энергетического обследования учреждений культуры | 2011 | Приведение зданий и помещений в нормативное состояние | 90,0 | ||
| ИТОГО по Цели 1 | 530,0 | 1945,43 | ||||
| Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | ||||||
| 2.1. | Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала горожан | 2009 | Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях | 6,0 | ||
| Повышение творческого мастерства самодеятельных коллективов Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий | 2009 2010 2011 | Расширение сферы деятельности учреждений культуры посредством организации праздников, фестивалей, конкурсов | 1503,56 837,0 185,0 | |||
| 2.2. | Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг | Приобретение оргтехники и продуктов программного обеспечения, запасных частей для ремонта звуковой аппаратуры. Приобретение светового и звукового оборудования. Приобретение мебели, оргтехники. Приобретение мебели, оргтехники | ||||
| МУК ДК | 2009 | 66,52 | ||||
| МУК ЦД "Радуга" | 2009 | 19,8 | ||||
| МУ ГЦБС | 2009 | 34,0 | ||||
| 2.3. | Повышение квалификации специалистов и руководителей | 2009 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конкурсах проф. мастерства | 39,44 | ||
| ИТОГО по Цели 2 | - | 2691,32 | ||||
| Всего по программе | 530,0 | 4636,75 | ||||
| в т.ч. по годам | 2009 г. | 530,0 | 2500,56 | |||
| 2010 г. | - | 1582,19 | ||||
| 2011 г. | - | 554,0 | ||||
IV.Оценка внешних условий и рисков реализации программы
Реализация Программы в полном объеме возможна при условии сохранения позитивных тенденций в социально-экономической ситуации в г. Буденновске. Невыполнение мероприятий целевой программы возможно по техническим и иным объективным причинам. К ним относятся риски, связанные:
- с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы;
- отсутствием необходимых финансовых средств;
- отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.
Неустраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач.
V.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе "Методики оценки эффективности ведомственных целевых программ", утвержденной постановлением Главы города Буденновска от 11.07.2008 N 625-п, при использовании системы целевых индикаторов, обеспечивающей мониторинг изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 - 2011 годы.
VI.Обоснование потребностей в ресурсах для достижения целей и результатов
В решении стратегических целей задействованы ресурсы:
- финансовые;
- информационные;
- кадровый состав сферы культуры;
- сеть подведомственных учреждений.
Финансирование, выделяемое на решение поставленных задач, осуществляется за счет средств бюджета города Буденновска, а также бюджета Ставропольского края и иных источников.
Значения объемов финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в плане мероприятий на каждый год реализации Программы.
| Цель, задача | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||
| за весь период реализации Программы | в том числе по годам | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| Цель 1. Обеспечение прав | Всего | 2385,43 | 1361,24 | 745,19 | 369,0 |
| граждан на доступ к | в т.ч. | ||||
| культурным ценностям | краевой бюджет | 530,0 | 530,0 | - | - |
| местный бюджет | 1855,43 | 831,24 | 745,19 | 369,0 | |
| Цель 2. Обеспечение | Всего | 3270,32 | 1669,32 | 837,0 | 185,0 |
| свободы творчества и прав | в т.ч. | ||||
| граждан на участие в | краевой бюджет | - | - | - | - |
| культурной жизни | местный бюджет | 3270,32 | 1669,32 | 837,0 | 185,0 |
| иные источники | - | - | - | - | |
| ИТОГО: | Всего | 5076,75 | 3030,56 | 1582,19 | 554,0 |
| в т.ч. | |||||
| краевой бюджет | 530,0 | 530,0 | - | - | |
| местный бюджет | 4546,75 | 2500,56 | 1582,19 | 554,0 | |
| иные источники | |||||
VII.Описание системы управления реализацией программы и осуществление контроля за ходом ее выполнения
Отдел культуры администрации города Буденновска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, оказывает содействие в привлечении средств из бюджетов других уровней, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджета финансирования Программы на очередной финансовый год, Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В рамках календарного года приказом заведующего отделом культуры утверждается план мероприятий Программы в разрезе соответствующих получателей средств, с указанием объема расходов.
Отдел культуры администрации города Буденновска ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы представляется в Управление экономики и развития города и в Управление финансов в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется отделом культуры в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с отделом экономического развития и торговли.
Корректировка бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, путем увеличения или сокращения расходов на ее реализацию осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет муниципального образования города Буденновска.