Постановление от 06.11.2008 г № 1107-П
Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Озеленение города Буденновска на 2009 — 2011 годы»
ГЛАВА ГОРОДА БУДЕННОВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2008 г. N 1107-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА БУДЕННОВСКА
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В целях улучшения экологической обстановки в городе, улучшения микроклимата и санитарно-гигиенических условий в зоне парков и скверов города, создания питомника посадочного материала всех видов древесных, кустарниковых и декоративных растений, перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением главы города Буденновска от 30 ноября 2007 г. N 1284-п "Об утверждении порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ" и Уставом города Буденновска постановляю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную муниципальную целевую программу "Озеленение города Буденновска на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа).
2.При формировании проекта среднесрочного финансового плана на 2009 - 2011 годы и проекта бюджета города Буденновска на очередной финансовый год предусмотреть средства для реализации Программы.
3.Настоящее постановление опубликовать.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Бабченко Г.В.
Глава города Буденновска
А.Ю.ЮРЧЕНКО
ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
Наименование МУП города Буденновска "Комбинат благоустройства"
распорядителя
(получателя) средств
местного бюджета
Наименование программы "Озеленение города Буденновска на 2009 - 2011
годы" (далее - программа)
Орган местного Постановление главы города Буденновска 15 декабря
самоуправления, 2008 г. N 1229-п
утвердивший ведомственную
целевую программу (дата
утверждения), или
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи программы Улучшение экологической обстановки в городе.
Улучшение микроклимата и санитарно-гигиенических
условий в зоне парков и скверов города. Создание
питомника посадочного материала всех видов
древесных, кустарниковых и декоративных растений.
Выполнение работ по реконструкции объектов
благоустройства парковой зоны и уходных работ по
озеленению, выращиванию посадочного материала.
Целевые индикаторы и Интегральная оценка программы по целевым
показатели программы индикаторам составляет 8,07 балла, что
соответствует оценке "эффективная"
Направления ведомственной Организация работ по реконструкции объектов
деятельности благоустройства в парковой зоне и уходных работ
по озеленению, эксплуатации питомника
Экономическая Сумма расходов бюджета на 1 м2 благоустроенной
эффективность территории парков и скверов - 41,77 рублей
Социальная эффективность Рост доли благоустроенной площади к общей площади
города - 2,60%
Общественно-экономическая Сумма бюджета на 0,1% роста дополнительной
эффективность площади благоустроенной территории в общей
площади города - 2172,4 тыс. руб.
Ответственный исполнитель МУП города Буденновска "Комбинат благоустройства"
Характеристика перечня 1. Проектные, технические и
программных мероприятий: регистрационно-оформленческие работы
2. Реконструкция объектов благоустройства
территории парков и скверов
3. Уходные работы за зелеными насаждениями и по
выращиванию саженцев декоративных культур
4. Устройство технического водопровода
5. Реконструкция и устройство фонтанов
6. Реконструкция и устройство общественных
туалетов
Сроки реализации 2009 - 2011 годы
программы
Объем и источники Средства бюджета города Буденновска - 54483,4
финансирования тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- 2009 - 5340,0 тыс. рублей,
- 2010 - 24742,6 тыс. рублей,
- 2011 - 24400,8 тыс. рублей.
Финансовые расходы на реализацию программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению с учетом возможностей местного бюджета.
В объемах финансирования предусмотрены расходы на
ведение технического надзора со стороны "Службы
заказчика" в размере не более 3%
Ожидаемые конечные Освоение мероприятий программы позволит улучшить
результаты реализации экологическую ситуацию и санитарно-гигиенических
программы и показатели условий в черте города, создать условия для
социально-экономической массового отдыха жителей города Буденновска и
эффективности обустроить места массового отдыха; обеспечить
полную потребность в посадочном материале
Характеристика проблемы
Город Буденновск расположен в зоне недостаточного увлажнения, в сухом континентальном климате с холодной зимой и теплым длительным летом с малым количеством осадков, большой испаряемостью, сильными ветрами и резкими колебаниями температуры. Испаряемость с водной поверхности составляет 1000 - 1200 мм в год, что в 3 раза превышает годовую сумму осадков.
Содержание зеленых насаждений при таком климате является сложной задачей и в то же время жизненно необходимой, поскольку ситуация осложняется негативной экологической обстановкой.
С развитием химической промышленности экологическая ситуация в городе ухудшается, т.к. ежегодно возрастает количество выбросов в атмосферу вредных веществ.
Имеющиеся в городе насаждения парковых и бульварных зон способствуют снижению температуры воздуха и увеличению его влажности, как в результате испарения влаги, так и вследствие защиты от солнечной радиации.
Экологические и санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений проявляются в том, что они поглощают углекислоту и обогащают воздушный бассейн кислородом. Кроме того, растения являются поглотителями вредных химических веществ, присутствующих в промышленных выбросах, уменьшают концентрацию находящихся в воздухе вредных газов и паров: сероводорода, окиси азота, фтористого водорода, окиси углерода, паров соляной кислоты и др.
В городе постоянно уделяется должное внимание развитию парковой зоны. Имеется 5 парков и множество скверов общей площадью 135 гектаров с техническим водопроводом, обустроенных асфальтовыми и плиточными дорожками. Функционируют два фонтана.
Из городского бюджета ежегодно на уходные работы за зелеными насаждениями и благоустройство парковой зоны расходуется до 12 млн рублей, причем из года в год эта сумма возрастает.
Однако с течением времени возникает необходимость в проведении работ по реконструкции объектов благоустройства парковой зоны:
- зеленые насаждения подрастают и требуют большего ухода, ремонтной подсадки, расширения сортамента;
- технические сооружения подвергаются поломкам, требуют ремонта и реконструкции;
- имеющихся объектов благоустройства оказывается недостаточно, требуется их количественное и качественное воспроизводство;
- парковая зона застраивается объектами торговли (киоски, павильоны, палатки, кафе) и назревает необходимость проведения межевания, определения границ владений участками и территориями.
Места массового отдыха населения требуют дальнейшего обустройства и улучшения условий отдыха горожан.
В программу включены обычные ежегодные объемы уходных работ за зелеными насаждениями и, кроме того, работы по проектированию, реконструкции, ремонту и строительству объектов благоустройства.
Для ремонта и расширения площади зеленых насаждений города ежегодно требуется около 1000 штук саженцев декоративных деревьев и кустарников определенного сортамента.
Саженцы, закупленные на стороне, как правило, дороже саженцев, выращенных собственными силами, на 25 - 30%. Кроме того, они слабо приживаются в засушливом климате на светло-каштановых почвах, что влечет за собой дополнительные затраты.
Потребность в широком сортаменте ценных декоративных растений возрастает с каждым годом, так как кроме городской администрации озеленением территории занимаются предприятия и учреждения, частные предприниматели и садоводы-любители.
Удовлетворяется она пока недостаточно, особенно в отношении состава сортов растений.
Саженцы собственного производства дают хороший экономический эффект за счет низкой себестоимости, экономии затрат на транспортировку, экономии затрат на ремонтные подсадки.
Питомник занимает площадь 5,0 гектаров. В настоящее время вся площадь питомника орошается по бороздам, для чего в свое время произведены работы по планировке и устройству ирригационных сооружений. Отсутствуют бытовые помещения для рабочих, территория не ограждена. Стоят задачи расширения сортамента и увеличения объема выращиваемых саженцев, расширение имеющейся площади питомника под посадку саженцев и посев сеянцев.
Описание ожидаемых результатов
Освоение программы приобретает все более актуальное значение. Формируя зоны парков и скверов, мы формируем экологические и санитарно-гигиенические условия в черте города.
Главное назначение зеленых зон заключается в том, что они являются резервуаром воздуха для населения города и местом массового отдыха населения, улучшают экологическую обстановку.
Результатом освоения программы является улучшенная, благоустроенная зона парков и скверов, оснащенная исправным техническим водопроводом, фонтанами, современными общественными туалетами, скамейками, урнами, дорожками и тротуарами. Условия для массового отдыха жителей города благодаря реализации программы значительно улучшатся. Ожидается, что выполнение мероприятий программы увеличит число горожан, отдыхающих в парках и скверах.
Обеспечение полной потребности в посадочном материале для посадки и подсадки площадей, парковых зон и бульваров, а также для предприятий, предпринимателей и населения города, за счет организации производства посадочного материала многолетних культур, выращиваемых в собственном питомнике.
Выполнение проектных и регистрационных работ позволит установить границы владений земельных участков в парковой зоне.
Описание социальных, экономических и экологических
последствий, которые могут возникнуть при реализации
программы
Социальные и экологические последствия реализации программы имеют положительное значение, поскольку они направлены на благоустройство парковой зоны города и улучшение экологической обстановки. Программа возникла в связи с тем, что город расположен в засушливой зоне, в которой зеленые насаждения нуждаются в особом уходе. Кроме того, в нашем городе наиболее развита химическая промышленность, что, конечно, приводит к осложнению экологической обстановки. Выполнение ведомственной целевой программы позволит значительно улучшить состояние имеющихся парков и скверов, что приведет к улучшению не только воздушного бассейна, но и к улучшению культурных условий отдыха горожан.
Внешние условия реализации программы благоприятствуют ее выполнению. Имеются существующие парки и скверы со скамейками для отдыха, урнами, туалетами, фонтанами, асфальтовыми и плиточными дорожками, техническим водопроводом. Но вполне очевидно, что парковая зона требует благоустройства и улучшения.
Экономические последствия также положительны, т.к. ожидается годовой экономический эффект в сумме 150,0 тыс. рублей от разницы между стоимостью саженцев, закупленных со стороны, и себестоимостью саженцев, выращенных в питомнике. Кроме того, саженцы собственного производства выносливее и требуют меньшего ухода в дальнейшей эксплуатации.
Риски реализации программы могут состоять только в отсутствии или нехватке бюджетных средств.
Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется отделом городского хозяйства.
Управляющий делами
администрации города
Н.Н.ШЕЙКО
ПЕРЕЧЕНЬ
И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СО СРОКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
(тыс. руб.)
N
п/п |
Содержание
мероприятия |
Ответственный
исполнитель |
Срок
исполнения
(год) |
Финансовое обеспечение |
|
|
|
|
Источник |
Объем |
Обеспеч.
финансированием |
Процент
обеспеч. |
1. |
Мероприятия по
озеленению
города, всего |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
14185,6 |
5000,0 |
35,0 |
1.1. |
в т.ч.:
- уход за живой
изгородью
кустарника |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
1181,8 |
350,0 |
30 |
1.2. |
- скашивание
газонов
газонокосилками |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
6869,4 |
2500,0 |
36 |
1.3. |
- посадка и уход
за цветниками |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
1315,7 |
550,0 |
42 |
1.4. |
- выпиловка и
валка с разделкой
на кряжи
деревьев,
формировка
деревьев |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
1497,5 |
510,0 |
34 |
1.5. |
- приобретение
саженцев и
посадка деревьев
и кустарников |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
1541,6 |
160,0 |
10 |
1.6. |
- полив зеленых
насаждений |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
1701,9 |
900,0 |
54 |
1.7. |
- завоз
растительного
грунта и посев
газонной травы |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
77,7 |
30,0 |
38 |
2. |
Мероприятия по
благоустройству
парков и скверов
города, всего: |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 2011 |
Местный
бюджет |
55129,6 |
48801,4 |
88,5 |
2.1. |
в т.ч.:
- межевание |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
120,0 |
0 |
0 |
2.2. |
- изготовление
тех. паспорта |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
230,0 |
0 |
0 |
2.3. |
- изготовление
проектов |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
100,0 |
0 |
0 |
2.4. |
- уходные работы
за зелеными
насаждениями |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2010 |
Местный
бюджет |
1701,0 |
1701,0 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
1701,0 |
1701,0 |
|
2.5. |
Стоимость
посадочного
материала (цветы,
кустарник,
деревья) |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2010 |
Местный
бюджет |
1136,4 |
1136,4 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
1136,4 |
1136,4 |
|
2.6. |
Формировка и
обрезка деревьев,
спиловка сухостоя |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2010 |
Местный
бюджет |
1272,4 |
1272,4 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
1272,5 |
1272,5 |
|
2.7. |
Вывоз обрезанных
веток |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2010 |
Местный
бюджет |
301,8 |
301,8 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
301,8 |
301,8 |
|
2.8. |
Устройство
тротуаров из
тротуарной
плитки, в т.ч.:
- им. Лермонтова
- 2009 г.
- УБР, "Памяти",
Улыбка, Гагарина
- 2009 г.
- Борцов
революции,
Кочубея - 2010 г.
- 200-летия
города - 2011 г. |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
4188,3 |
0 |
0 |
|
|
|
2010 |
Местный
бюджет |
10984,8 |
10984,8 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
10984,9 |
10984,9 |
|
2.9. |
Изготовление и
установка
скамеек, в т.ч.:
- им. Лермонтова
- 2009 г.
- УБР, "Памяти" 2009 г.
- Гагарина,
Борцов революции,
Кочубея - 2010 г.
- 200-летия
города - 2011 г. |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
372,0 |
0 |
0 |
|
|
|
2010 |
Местный
бюджет |
373,0 |
373,0 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
373,0 |
373,0 |
|
2.10. |
Установка урн для
мусора, в т.ч.
- им. Лермонтова
- 2009 г.
- УБР, "Памяти" 2009 г.
- Гагарина,
Борцов революции,
Кочубея - 2010 г.
- 200-летия
города - 2011 г. |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
48,0 |
0 |
0 |
|
|
|
2010 |
Местный
бюджет |
49,0 |
49,0 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
49,0 |
49,0 |
|
2.11. |
Устройство
водопровода Борцов революции
- 2009 г. |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
570,0 |
0 |
0 |
2.12. |
Полив зеленых
насаждений |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2010 |
Местный
бюджет |
1532,2 |
1532,2 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
1532,3 |
1532,2 |
|
2.13. |
Реконструкция и
устройство
фонтанов, в т.ч.:
- Улыбка, УБР 2010 г.
- Гагарина,
Борцов революции
- 2010 г.
- им. Лермонтова,
- 200-летия
города - 2011 г. |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2010 |
Местный
бюджет |
5550,0 |
5550,0 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
5550,0 |
5550,0 |
|
2.14. |
Реконструкция и
устройство
общественных
туалетов, в т.ч.:
- Улыбка 2009 г.
- Гагарина,
Борцов революции
- 2010 г.
- им. Лермонтова,
- 200-летия
города - 2011 г. |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
700,0 |
0 |
0 |
|
|
|
2010 |
Местный
бюджет |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
2011 |
Местный
бюджет |
1500,0 |
1500,0 |
|
3. |
Мероприятия по
содержанию
питомника, всего: |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 2010 |
Местный
бюджет |
682,0 |
682,0 |
100 |
3.1. |
Из них:
- посев семян
многолетних и
декоративных
культур. Посадка
сеянцев и уходные
работы.
Формировка крон
саженцев. Выкопка
саженцев с
подготовительными
работами к
осенней посадке |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
340,0 |
340,0 |
100 |
3.2. |
- посев семян
многолетних и
декоративных
культур. Посадка
сеянцев и уходные
работы.
Формировка крон
саженцев. Выкопка
саженцев с
подготовительными
работами к
осенней посадке |
МУП "Комбинат
благоустройства |
2010 |
Местный
бюджет |
342,0 |
342,0 |
|
|
Всего по
программе: |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 2011 |
Всего: |
69997,4 |
54483,4 |
77,8 |
|
|
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 2011 |
в т.ч.:
Местный
бюджет |
69997,4 |
54483,4 |
77,8 |
|
в т.ч. по годам |
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2009 |
Местный
бюджет |
20853,9 |
5340,0 |
25,6 |
|
|
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2010 |
Местный
бюджет |
24742,6 |
24742,6 |
100 |
|
|
МУП "Комбинат
благоустройства" |
2011 |
Местный
бюджет |
24400,8 |
24400,8 |
100 |
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-1
1.Оценка соответствия проблемы социально-экономическим приоритетам муниципального уровня
Проблема отнесена нормативными правовыми актами федерального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития (законы Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). Частный критерий к 1,1 при весовом коэффициенте Z 1,1 = 0,4 имеет балльную оценку 10.
2.Оценка соответствия проблемы социально-экономическим приоритетам города
Проблема отнесена нормативными правовыми актами краевого уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития города (законы Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). Частный критерий к 1,2 при весовом коэффициенте Z 1,2 = 0,4 имеет балльную оценку 10.
3.Оценка плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления
Программа охватывает 100% городского населения и 100% территории скверов и парков.
Частный критерий к 1,3 при весовом коэффициенте Z 1,3 = 0,2 имеет балльную оценку 10.
Итого значение комплексного критерия к-1:
0,4 x 10 + 0,4 x 10 + 0,2 x 10 = 10,0 баллов
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-2
1.Наличие федеральной или краевой целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ
Программа экономического и социального развития Ставропольского края на 2003 - 2007 годы в п. 2.2 "Стратегические приоритеты экономического и социального развития" предусматривает "обеспечение устойчивого социально-экономического развития на основе сохранения природно-ресурсного, демографического и культурно-образовательного потенциала". Программа предусматривает сохранение природно-ресурсного потенциала города.
Частный критерий к 2,1 при весовом коэффициенте Z 2,1 = 0,5 имеет балльную оценку 10.
2.Сопоставление целей и задач программы с мероприятиями текущей деятельности исполнительных органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Цели и задачи программы, конкретизированные в 16 пунктах мероприятий, частично относятся к текущей деятельности городской администрации или исполнителя программы - МУП "Комбинат благоустройства". Сюда входят уходные работы за зелеными насаждениями, стоимость посадочного материала, формирование и обрезка деревьев, вывоз обрезанных веток, полив зеленых насаждений. Стоимость этих мероприятий составляет 14185,6 тыс. рублей, или 20,3%. Однако перечисленные мероприятия не дублируют мероприятий других программ, действующих в городе.
Частный критерий к 2,2 при весовом коэффициенте Z 2,2 = 0,5 имеет балльную оценку 8.
Итого значение комплексного критерия к-2:
0,5 x 10 + 0,5 x 8 = 9,0 баллов
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-3
1.Наличие в программе количественно определенных целевых показателей эффективности ее реализации
Программа содержит четкие количественно определенные целевые показатели.
Частный критерий к 3,1 при весовом коэффициенте Z 3,1 = 0,7 имеет балльную оценку 10.
2.Наличие в программе показателя ее экономической или бюджетной эффективности
Программа имеет цели экологического и санитарно-гигиенического характера.
Бюджетная эффективность программы обозначена на 2-й год ее действия в сумме 150,0 тыс. рублей в год. Методика расчета этого показателя в программе отсутствует.
Частный критерий к 3,2 при весовом коэффициенте Z 3,2 = 0,3 имеет балльную оценку 6.
Итого значение комплексного критерия к-3:
0,7 x 10 + 0,3 x 6 = 8,8 баллов
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-4
1.Уровень фактического финансового обеспечения программы с момента начала ее реализации
Программа обеспечена финансированием на 78,4%.
Частный критерий к 4,1 при весовом коэффициенте Z 4,1 = 0,3 имеет балльную оценку 8.
2.Уровень фактического финансового обеспечения программы в текущем финансовом году
Программа в текущем финансовом году бюджетными средствами обеспечена на 100%.
Частный критерий к 4,2 при весовом коэффициенте Z 4,2 = 0,1 имеет балльную оценку 10.
3.Доля финансового обеспечения программы из бюджета города в общем объеме финансирования
Доля средств бюджета города составляет 100,0%.
Частный критерий к 4,3 при весовом коэффициенте Z 4,3 = 0,3 имеет балльную оценку 0.
4.Наличие софинансирования программы, организация контроля за поступлением средств
Программа предусматривает привлечение средств только из бюджета города. Частный критерий к 4,4 при весовом коэффициенте Z 4,4 = 0,2 имеет балльную оценку 0.
5.Наличие капитальных вложений и научно-исследовательских работ в общем объеме финансирования
Программой предусмотрено финансирование капитальных вложений и проектных работ.
Частный критерий к 4,5 при весовом коэффициенте Z 4,5 = 0,1 имеет балльную оценку 10.
Итого значение комплексного критерия к-4:
0,3 x 8,0 + 0,1 x 10 + 0 + 0 + 0,1 x 10 = 4,4 балла
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-5
1.Уровень организации управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется заказчиком в рамках текущей деятельности.
Частный критерий к 5,1 при весовом коэффициенте Z 5,1 = 0,2 имеет балльную оценку 4.
2.Участие коммерческих и некоммерческих организаций в реализации программы
Участие коммерческих и некоммерческих организаций не определено.
Частный критерий к 5,2 при весовом коэффициенте Z 5,2 = 0,1 имеет балльную оценку 0.
3.Качество ежегодно представляемой информации о выполнении программы за истекший период
Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Частный критерий к 5,3 при весовом коэффициенте Z 5,3 = 0,2 имеет балльную оценку 10.
4.Динамика целевых показателей
Имеется положительная динамика всех целевых показателей.
Частный критерий к 5,4 при весовом коэффициенте Z 5,4 = 0,4 имеет балльную оценку 10.
5.Количество изменений, внесенных в программу
за предшествующий год действия программы (без учета
внесенных изменений, связанных с финансированием программы)
Внесено 1 изменение.
Частный критерий к 5,5 при весовом коэффициенте Z 5,5 = 0,1 имеет балльную оценку 7.
Итого значение комплексного критерия к-5:
0,2 x 4,0 + 0 + 0,2 x 10,0 + 0,4 x 10,0 + 0,1 x 7,0 - 7,5 балла
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ
R = К1 x 0,2 + К2 x 0,2 + К3 x 0,3 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1
R = 10,0 x 0,2 + 9,0 x 0,2 + 8,8 x 0,3 + 4,4 x 0,2 + 7,5 x 0,1 = 8,07 балла
Качественная характеристика программы на основе интегральной оценки соответствует наименованию эффективная.