Постановление от 06.11.2008 г № 1109-П

Об утверждении ведомственной муниципальной целевой Программы "Текущее содержание объектов благоустройства города Буденновска на 2009 - 2011 годы"

ГЛАВА ГОРОДА БУДЕННОВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2008 г. N 1109-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением главы города Буденновска от 30 ноября 2007 г. N 1284-п "Об утверждении порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ" и Уставом города Буденновска постановляю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную муниципальную целевую программу "Текущее содержание объектов благоустройства города Буденновска на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа).
2.При формировании проекта среднесрочного финансового плана на 2009 - 2011 годы и проекта бюджета города Буденновска на очередной финансовый год предусмотреть средства для реализации Программы.
3.Настоящее постановление опубликовать.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Бабченко Г.В.
Глава города Буденновска
А.Ю.ЮРЧЕНКО
ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА БУДЕННОВСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

Наименование МУП города Буденновска "Комбинат благоустройства"
распорядителя
(получателя) средств
местного бюджета
Наименование программы "Текущее содержание объектов благоустройства
города Буденновска на 2009 - 2011 годы" (далее -
Программа)
Орган местного Постановление главы города Буденновска от
самоуправления, 15 декабря 2008 г. N 1230-п
утвердивший ведомственную
целевую Программу
(дата утверждения),
или наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи Программы Улучшение экологической и
санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
Обеспечение регулярного проведения мероприятий по
текущему содержанию объектов благоустройства
города
Целевые индикаторы и Интегральная оценка Программы по целевым
показатели Программы индикаторам составляет 6,68 балла, что
соответствует оценке "умеренно эффективная"
Направления ведомственной Проведение мероприятий текущего содержания улиц,
деятельности площадей и тротуаров города
Экономическая Сумма расходов бюджета на 1 м2 площади улиц,
эффективность площадей и тротуаров - 6,56 рублей
Социальная эффективность Рост доли благоустроенной территории к общей
площади города - 2,9%s
эффективность площади в общей площади города - 413,79 тыс. руб.
Ответственный исполнитель МУП города Буденновска "Комбинат благоустройства"
Характеристика перечня 1. Производство регулярной очистки автобусных
программных мероприятий: остановок, бордюров, обочин, тротуаров площадей.
2. Полив и подметание проезжей части улиц.
3. Борьба со снегом и гололедицей.
4. Ликвидация стихийных свалок.
5. Отстрел бродячих животных.
6. Содержание фонтанов, пляжа, "Вечного огня".
7. Текущий ремонт объектов благоустройства
Сроки реализации 2009 - 2011 годы
Программы
Объем мероприятий Средства бюджета города Буденновска - 35203,26
тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2009 г. - 11000,0
тыс. рублей; 2010 г. - 11754,36 тыс. рублей; 2011
г. - 12448,9 тыс. рублей.
Финансовые расходы на реализацию мероприятий
программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению с учетом возможностей
местного бюджета. Мероприятиями программы
предусмотрены расходы на ведение технического
надзора в размере не более 3%s
Ожидаемые конечные Освоение мероприятий Программы позволит улучшить
результаты реализации экологическую ситуацию и обеспечить качественное
Программы и показатели содержание объектов благоустройства города,
социально-экономической соответствующее санитарным нормам
эффективности

Характеристика проблемы
Городское хозяйство нуждается в регулярном обеспечении надлежащей чистоты и порядка. Для этого создано специализированное муниципальное предприятие - "Комбинат благоустройства" - первостепенной задачей которого является поддержание чистоты и порядка на городской территории. С этой целью ежегодно намечается к исполнению перечень уходных мероприятий, регулярное проведение которых и обеспечивает требуемый результат. Программа содержит в себе как полный перечень, так и стоимость мероприятий, физические объемы работ по каждому из них. Неполное или нерегулярное выполнение любого из намеченных мероприятий неизбежно приведет к ухудшению санитарной обстановки в городе, отрицательно скажется на экологии города.
Описание ожидаемых результатов
Результатом выполнения Программы являются чистота и порядок на городской территории, обеспечиваемые в любое время года, независимо от состояния погоды.
Описание социальных, экономических и экологических
последствий, которые могут возникнуть при реализации
Программы
Социальные и экологические последствия от выполнения Программы являются самыми благоприятными, равно как и самые неблагоприятные последствия могут быть от ее невыполнения. Мероприятия Программы также косвенно влияют самым положительным образом на течение экономической жизни в городе.
Риски реализации Программы могут состоять только в отсутствие или нехватке бюджетных средств.
Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется отделом городского хозяйства.
Управляющий делами
администрации города
Н.Н.ШЕЙКО
ПЕРЕЧЕНЬ
И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СО СРОКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
(тыс. руб.)

┌────┬─────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┐
│ N  │   Содержание    │Ответственный│   Срок   │   Источник   │   Объем    │
│п/п │   мероприятия   │ исполнитель │исполнения│финансирования│мероприятий,│
│    │                 │             │  (год)   │              │ тыс. руб.  │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ 1. │Всего по разделу:│Определяется │  2009 -  │Местный бюджет│  11722,33  │
│    │Уличная уборка   │на конкурсной│   2011   │              │            │
│    │                 │основе       │          │              │            │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│1.1.│Уличная уборка   │             │   2009   │Местный бюджет│   3214,6   │
│    │                 │             │   2010   │              │   4412,75  │
│    │                 │             │   2011   │              │   4094,98  │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ 2. │Всего по разделу:│Определяется │  2009 -  │Местный бюджет│  22447,06  │
│    │Содержание       │на конкурсной│   2011   │              │            │
│    │городского       │основе       │          │              │            │
│    │хозяйства        │             │          │              │            │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│2.2.│Содержание       │             │   2009   │Местный бюджет│   7294,9   │
│    │городского       │             │   2010   │              │   7032,61  │
│    │хозяйства        │             │   2011   │              │   8119,55  │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ 3. │Всего по разделу:│Определяется │  2009 -  │Местный бюджет│   1033,87  │
│    │Прочие ремонтно- │на конкурсной│   2011   │              │            │
│    │восстановительные│основе       │          │              │            │
│    │работы           │             │          │              │            │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│3.3.│Прочие ремонтно- │             │   2009   │Местный бюджет│    490,5   │
│    │восстановительные│             │   2010   │              │    309,0   │
│    │работы           │             │   2011   │              │    234,37  │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│    │Всего по         │             │  2009 -  │Всего:        │  35203,26  │
│    │программе:       │             │   2011   │              │            │
│    ├─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│    │в т.ч. по годам  │             │   2009   │              │  11000,0   │
│    │                 │             │   2010   │              │  11754,36  │
│    │                 │             │   2011   │              │  12448,9   │
└────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-1
1.Оценка соответствия проблемы социально-экономическим приоритетам муниципального уровня
Проблема отнесена нормативными правовыми актами федерального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития (законы Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха").
Частный критерий к 1,1 при весовом коэффициенте Z 1,1 = 0,4 имеет балльную оценку 10.
2.Оценка соответствия проблемы социально-экономическим приоритетам города
Проблема отнесена нормативными правовыми актами краевого уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития города (законы Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха").
Частный критерий к 1,2 при весовом коэффициенте Z 1,2 = 0,4 имеет балльную оценку 10.
3.Оценка плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления
Программа охватывает 100% городского населения и 100% территории городских улиц и площадей.
Частный критерий к 1,3 при весовом коэффициенте Z 1,3 = 0,2 имеет балльную оценку 10.
Итого значение комплексного критерия к-1:
0,4 x 10 + 0,4 x 10 + 0,2 x 10 = 10,0 баллов.
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-2
1.Наличие федеральной или краевой целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ
Программа экономического и социального развития Ставропольского края на 2003 - 2007 годы в п. 2.2 "Стратегические приоритеты экономического и социального развития" предусматривает "обеспечение устойчивого социально-экономического развития на основе сохранения природно-ресурсного, демографического и культурно-образовательного потенциала".
Программа предусматривает сохранение природно-ресурсного потенциала города.
Частный критерий к 2,1 при весовом коэффициенте Z 2,1 = 0,5 имеет балльную оценку 10.
2.Сопоставление целей и задач Программы с мероприятиями текущей деятельности исполнительных органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Цели и задачи Программы, конкретизированные в 26 пунктах мероприятий, относятся к текущей деятельности городской администрации или исполнителя Программы - МУП "Комбинат благоустройства".
Частный критерий к 2,2 при весовом коэффициенте Z 2,2 = 0,5 имеет балльную оценку 0.
Итого значение комплексного критерия к-2:
0,5 x 10 + 0,5 x 0 = 5,0 баллов.
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-3
1.Наличие в Программе количественно определенных целевых показателей эффективности ее реализации
Программа содержит четкие количественно определенные целевые показатели.
Частный критерий к 3,1 при весовом коэффициенте Z 3,1 = 0,7 имеет балльную оценку 10.
2.Наличие в Программе показателя ее экономической или бюджетной эффективности
Программа имеет цели экологического и санитарно-гигиенического характера.
Бюджетная эффективность Программы не обозначена.
Частный критерий к 3,2 при весовом коэффициенте Z 3,2 = 0,3 имеет балльную оценку 0.
Итого значение комплексного критерия к-3:
0,7 x 10 + 0,3 x 0 = 7,0 баллов.
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-4
1.Уровень фактического финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации
Программа обеспечена финансированием на 100,0%.
Частный критерий к 4,1 при весовом коэффициенте Z 4,1 = 0,3 имеет балльную оценку 10.
2.Уровень фактического финансового обеспечения Программы в текущем финансовом году
Программа в текущем финансовом году бюджетными средствами обеспечена на 100%.
Частный критерий к 4,2 при весовом коэффициенте Z 4,2 = 0,1 имеет балльную оценку 10.
3.Доля финансового обеспечения Программы из бюджета города в общем объеме финансирования
Доля средств бюджета города составляет 100,0%.
Частный критерий к 4,3 при весовом коэффициенте Z 4,3 = 0,3 имеет балльную оценку 0.
4.Наличие софинансирования Программы, организация контроля за поступлением средств
Программа предусматривает привлечение средств только из бюджета города.
Частный критерий к 4,4 при весовом коэффициенте Z 4,4 = 0,2 имеет балльную оценку 0.
5.Наличие капитальных вложений и научно-исследовательских работ в общем объеме финансирования
Программой не предусмотрено финансирование капитальных вложений и проектных работ.
Частный критерий к 4,5 при весовом коэффициенте Z 4,5 = 0,1 имеет балльную оценку 0.
Итого значение комплексного критерия к-4:
0,3 x 10,0 + 0,1 x 10 + 0 + 0 + 0 = 4,0 балла.
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К-5
1.Уровень организации управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком в рамках текущей деятельности.
Частный критерий к 5,1 при весовом коэффициенте Z 5,1 = 0,2 имеет балльную оценку 4.
2.Участие коммерческих и некоммерческих организаций в реализации Программы
Участие коммерческих и некоммерческих организаций не определено.
Частный критерий к 5,2 при весовом коэффициенте Z 5,2 = 0,1 имеет балльную оценку 0.
3.Качество ежегодно представляемой информации о выполнении Программы за истекший период
Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
Частный критерий к 5,3 при весовом коэффициенте Z 5,3 = 0,2 имеет балльную оценку 10.
4.Динамика целевых показателей
Имеется положительная динамика всех целевых показателей.
Частный критерий к 5,4 при весовом коэффициенте Z 5,4 = 0,4 имеет балльную оценку 10.
5.Количество изменений, внесенных в Программу
за предшествующий год действия Программы (без учета
внесенных изменений, связанных с финансированием Программы)
Изменения не вносились.
Частный критерий к 5,5 при весовом коэффициенте Z 5,5 = 0,1 имеет балльную оценку 10.
Итого значение комплексного критерия к-5:
0,2 x 4,0 + 0 + 0,2 x 10,0 + 0,4 x 10,0 + 0,1 x 10,0 = 7,8 балла.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ
R = К1 x 0,2 + К2 x 0,2 + К3 x 0,3 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1
R = 10,0 x 0,2 + 5,0 x 0,2 + 7,0 x 0,3 + 4,0 x 0,2 + 7,8 x 0,1 = 6,68 балла.
Качественная характеристика Программы на основе интегральной оценки соответствует наименованию умеренно эффективная.