Распоряжение от 11.08.2014 г № 283-РП
Об исполнении бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2014 года
1.В соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2014 года и направить его в Думу Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Ставропольского края.
2.Назначить представителем Правительства Ставропольского края при рассмотрении настоящего отчета в Думе Ставропольского края заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
В первом полугодии 2014 года в бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) поступило доходов в сумме 36687904,52 тыс. рублей или 52,04 процента к годовым плановым назначениям, из них:
налоговые и неналоговые доходы - 21828020,81 тыс. рублей, что составляет 59,5 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период. Годовые плановые назначения налоговых и неналоговых доходов исполнены на 46,26 процента;
безвозмездные поступления - 14859883,71 тыс. рублей или 40,5 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 67,62 процента.
По сравнению с первым полугодием 2013 года прирост доходов краевого бюджета составил 5,53 процента или 1923849,32 тыс. рублей. Данный прирост обеспечен в основном за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов и по сравнению с 2013 годом он составил 974626,57 тыс. рублей или 4,68 процента. Безвозмездные поступления увеличились на 949222,75 тыс. рублей или 6,83 процента.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (88,36 процента) составляют 4 вида налогов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций. В первом полугодии 2013 года этот показатель составлял 88,9 процента.
За первое полугодие 2014 года снизился объем недоимки по платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ставропольского края, на 5,28 процента. По состоянию на 01 июля 2014 года недоимка по налогам составила 1909909,00 тыс. рублей. Наибольшее снижение недоимки сложилось по акцизам на алкогольную продукцию на 164836,20 тыс. рублей, по местным налогам - на 124560,00 тыс. рублей.
Вместе с тем увеличение недоимки сложилось по налогу на прибыль организаций на 163896,00 тыс. рублей и по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, - на 96245,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций утверждены в сумме 11254974,70 тыс. рублей. За отчетный период поступления составили 6136326,87 тыс. рублей или 54,52 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с первым полугодием 2013 года поступления налога на прибыль организаций уменьшились на 54801,54 тыс. рублей или на 0,89 процента. Вместе с тем по организациям, входящим в консолидированные группы налогоплательщиков, поступления увеличились на 517312,00 тыс. рублей или на 37,5 процента.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за январь - май 2014 года из 31,9 процента полученной прибыли организаций приходится на производство и распределение электроэнергии, 21,4 процента - на химическое производство, 16 процентов - на сельское хозяйство.
Поступление налога на доходы физических лиц в первом полугодии 2014 года в краевой бюджет составило 6984944,23 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 41,6 процента. К уровню 2013 года прирост поступлений составил 1318174,65 тыс. рублей или 23,26 процента. Данное увеличение обусловлено ростом средней номинальной заработной платы. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю средняя номинальная заработная плата (по полному кругу предприятий и организаций) в январе - мае 2014 года составила 21036,90 рубля, что на 111 процентов выше аналогичного показателя за 2013 год.
Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей составили 2878265,00 тыс. рублей. Фактически за данный период поступило 1356810,63 тыс. рублей или 47,14 процента к годовым плановым назначениям. Необходимо отметить, что низкое исполнение годовых плановых назначений по акцизам на пиво обусловлено снижением объемов производства и реализации данной продукции в результате уменьшения количества рынков ее сбыта и ростом оптовых цен на продукцию. Поступление акцизов на алкогольную продукцию ставропольских товаропроизводителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 220904,97 тыс. рублей или на 19,45 процента.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет за первое полугодие 2014 года составили 1806514,33 тыс. рублей или 33,44 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет уменьшились на 800980,87 тыс. рублей или на 30,72 процента. Уменьшение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты объясняется передачей в местные бюджеты 10 процентов указанных доходов, а также проведением модернизации на ряде нефтеперерабатывающих заводов по выпуску более высококачественного топлива и увеличением доли высокооктанового автомобильного бензина и дизельного топлива, облагаемых по более низким ставкам акциза, в общем объеме реализации указанных нефтепродуктов.
В первом полугодии 2014 года в доход краевого бюджета поступило налога на имущество организаций в сумме 3002502,61 тыс. рублей или 46,08 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 65250,91 тыс. рублей или на 2,22 процента.
Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за первое полугодие 2014 года приведена в таблице.
Таблица
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым
доходам краевого бюджета за первое полугодие 2014 года
(тыс. рублей)
| Наименование дохода | Исполнено за первое полугодие 2013 года | Утверждено Законом о краевом бюджете | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к плану 2014 года | Темп к первому полугодию 2013 года | Отклонение к первому полугодию 2013 года |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20465386,07 | 46583758,23 | 21381163,47 | 45,89 | 104,48 | 915777,40 |
| из них: | ||||||
| налог на прибыль организаций | 6191128,41 | 11254974,70 | 6136326,87 | 54,53 | 99,12 | -54801,54 |
| налог на доходы физических лиц | 5666769,58 | 16792445,12 | 6984944,23 | 41,60 | 123,27 | 1318174,65 |
| акцизы | 3743400,86 | 8281295,30 | 3163324,96 | 38,20 | 84,51 | -580075,90 |
| налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения | 1608303,69 | 2769807,00 | 1677859,53 | 60,58 | 104,33 | 69568,84 |
| налог на имущество организаций | 2937251,70 | 6515315,00 | 3002502,61 | 46,09 | 102,23 | 65250,91 |
| транспортный налог | 243132,36 | 822907,25 | 336269,45 | 40,87 | 138,31 | 93137,09 |
| государственная пошлина | 49164,74 | 85694,00 | 49298,77 | 57,53 | 100,28 | 134,03 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 388008,17 | 606317,12 | 446857,34 | 73,70 | 115,17 | 58849,17 |
| из них: | ||||||
| арендная плата за земли | 107381,43 | 91489,10 | 44406,82 | 48,54 | 41,36 | -62974,61 |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 8105,13 | 15669,80 | 6902,09 | 44,05 | 85,16 | -1203,04 |
| доходы от оказания платных услуг | 29899,56 | 53729,00 | 29869,89 | 55,60 | 99,90 | -29,67 |
| доходы от реализации имущества | 10223,17 | 47400,00 | 25229,22 | 53,23 | 246,79 | 15006,05 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 110290,11 | 242012,66 | 261020,11 | 107,86 | 236,67 | 150730,00 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20853394,24 | 47190075,35 | 21828020,81 | 46,26 | 104,68 | 974626,57 |
Безвозмездные поступления в краевом бюджете на 2014 год предусмотрены в объеме 21974050,90 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2014 года составило 14859883,71 тыс. рублей, в том числе средства:
из федерального бюджета - 12861513,09 тыс. рублей или 59,9 процента к годовым плановым назначениям;
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 446,87 тыс. рублей или 44,69 процента к годовым плановым назначениям;
из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края - 994675,90 тыс. рублей;
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 38698,55 тыс. рублей или 14,86 процента к годовым плановым назначениям;
прочих безвозмездных поступлений - 964549,30 тыс. рублей или 477 процентов к годовым плановым назначениям.
Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы - 47,21 процента (7014683,00 тыс. рублей).
В доход краевого бюджета поступили средства в сумме 2629340,13 тыс. рублей или 62,53 процента к годовым плановым назначениям в виде субсидий по 27 направлениям. Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составил 17,69 процента, из них на:
развитие сельскохозяйственного производства - 1822928,08 тыс. рублей;
проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" - 47500,00 тыс. рублей;
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности - 205000,00 тыс. рублей;
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 33844,70 тыс. рублей;
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 345420,80 тыс. рублей.
В краевой бюджет поступили субвенции в сумме 2906863,43 тыс. рублей или 57,11 процента к годовым плановым назначениям. Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составил 19,56 процента, в том числе средства:
единой субвенции - 155745,00 тыс. рублей (в составе единой субвенции учтены 9 субвенций в соответствии с перечнем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2014 - 2016 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2013 г. N 1456-р);
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), - 749469,35 тыс. рублей;
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 1236655,95 тыс. рублей;
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" - 66411,20 тыс. рублей;
на осуществление социальных выплат безработным гражданам - 344000,00 тыс. рублей.
Средства иных межбюджетных трансфертов составили 1305749,30 тыс. рублей или 351,28 процента к годовым плановым назначениям. Перевыполнение годовых плановых назначений связано с поступлением средств из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в сумме 994675,90 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления в краевой бюджет составили 964549,30 тыс. рублей, или 477 процентов к годовым плановым назначениям, в том числе средства:
от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей), в сумме 328,02 тыс. рублей;
полученные в виде денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами, грантов, за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в части продажи потребителям Ставропольского края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии в сумме 1409,22 тыс. рублей;
по остаткам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 962812,06 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет приведена в таблице.
Таблица
(тыс. рублей)
| Наименование дохода | Исполнено за первое полугодие 2013 года | Утверждено Законом о краевом бюджете | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к плану 2014 года | Темп к первому полугодию 2013 года | Отклонение к первому полугодию 2013 года |
| Безвозмездные поступления | 13910660,96 | 21974050,90 | 14859883,71 | 67,62 | 106,82 | 949222,75 |
| Дотации | 7346813,00 | 11844930,10 | 7014683,00 | 59,22 | 95,48 | -332130,00 |
| Субсидии | 3204145,50 | 4204874,36 | 2629340,13 | 62,53 | 82,06 | -574805,37 |
| Субвенции | 2498507,09 | 5089815,80 | 2906863,43 | 57,11 | 116,34 | 408356,34 |
| Иные межбюджетные трансферты | 870136,50 | 371714,34 | 1305749,30 | 351,28 | 150,06 | 435612,80 |
| Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | -2582,98 | 260503,33 | 38698,55 | 14,86 | 0,00 | 41281,53 |
| Прочие безвозмездные поступления | -6358,15 | 202212,97 | 964549,30 | 477,00 | 0,00 | 970907,45 |
РАСХОДЫ
Расходы краевого бюджета согласно Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - Закон о бюджете) утверждены в сумме 77905134,70 тыс. рублей.
Кассовое исполнение краевого бюджета осуществлялось в рамках реализации 21 государственной программы Ставропольского края и реализации непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, направленные на реализацию 21
государственной программы Ставропольского края
и реализацию непрограммных направлений деятельности
соответствующих главных распорядителей средств
краевого бюджета, в 2014 году
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие здравоохранения | 15220516,96 | 16240445,65 | 7318407,32 | 45,06 |
| Развитие образования | 19423600,18 | 19437746,93 | 9104485,87 | 46,84 |
| Развитие сферы труда и занятости населения | 936522,37 | 936607,90 | 415726,09 | 44,39 |
| Социальная поддержка граждан | 16374273,32 | 16440089,32 | 8619938,22 | 52,43 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 1262073,57 | 1608212,93 | 610978,64 | 37,99 |
| Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 397202,76 | 422149,39 | 166800,61 | 39,51 |
| Сохранение и развитие культуры | 742860,64 | 742860,64 | 236974,74 | 31,90 |
| Охрана окружающей среды | 528417,72 | 614552,77 | 244924,38 | 39,85 |
| Развитие физической культуры и спорта | 315604,22 | 315657,25 | 114791,32 | 36,37 |
| Молодежная политика | 109646,60 | 109525,33 | 27890,59 | 25,46 |
| Управление финансами | 7391614,47 | 7239700,26 | 3086442,99 | 42,63 |
| Управление имуществом | 114287,14 | 114481,98 | 18048,92 | 15,77 |
| Межнациональные отношения и поддержка казачества | 93531,30 | 93531,30 | 44936,82 | 48,04 |
| Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата | 766219,83 | 1071570,11 | 130057,50 | 12,14 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 6603921,87 | 6619039,83 | 1293857,18 | 19,55 |
| Развитие сельского хозяйства | 5003721,62 | 5004331,41 | 2617473,64 | 52,3 |
| Профилактика , лечение и предупреждение болезней животных | 405426,87 | 405426,87 | 205551,62 | 50,7 |
| Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка | 77960,29 | 77978,08 | 28268,92 | 36,25 |
| Развитие энергетики, промышленности и связи | 172686,64 | 175646,31 | 46719,43 | 26,60 |
| Туристско-рекреационный комплекс | 17877,72 | 17787,22 | 4873,36 | 27,40 |
| Развитие транспортного комплекса | 44982,65 | 44850,51 | 8686,78 | 19,37 |
| Непрограммные расходы органов государственной власти и государственных органов Ставропольского края | 1902185,96 | 1903858,55 | 802011,18 | 42,13 |
| Итого | 77905134,70 | 79636050,54 | 35147846,12 | 44,14 |
В процессе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств федерального бюджета по направлениям, определенным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета по состоянию на 01 июля 2014 года составили 79636050,54 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам краевого бюджета за первое полугодие 2014 года сложилось в сумме 35147846,12 тыс. рублей или 44,14 процента к годовым плановым назначениям.
Из общего объема произведенных расходов краевого бюджета за первое полугодие 2014 года расходы за счет собственных доходов краевого бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета и других целевых поступлений) составили 29942457,57 тыс. рублей. В структуре данных расходов затраты на реализацию приоритетных статей и подстатей операций сектора государственного управления сложились в объеме 21949479,75 тыс. рублей или 73,31 процента. Другие расходы краевого бюджета (транспортные расходы, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества и иные расходы) исполнены в объеме 7992977,82 тыс. рублей или 26,69 процента к годовым плановым назначениям.
По состоянию на 01 июля 2014 года просроченная кредиторская задолженность по расходам главных распорядителей средств краевого бюджета составила 4586,81 тыс. рублей. При этом кредиторская задолженность по выплате заработной платы и начислениям на нее работникам государственных учреждений отсутствует.
Глава 001.Дума Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 355775,68 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 287782,63 | 287782,63 | 132545,77 | 46,06 |
| Другие общегосударственные вопросы | 42375,52 | 42375,52 | 16025,60 | 37,82 |
| Образование | 671,00 | 671,00 | 635,50 | 94,71 |
| Средства массовой информации | 24946,53 | 24946,53 | 4877,33 | 19,55 |
| Итого | 355775,68 | 355775,68 | 154084,20 | 43,31 |
Кассовое исполнение не осуществлялось по финансовому обеспечению информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края в связи с тем, что конкурсные процедуры не завершены в планируемые сроки.
Глава 002.Правительство Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 679716,66 тыс. рублей.
Деятельность Правительства Ставропольского края была направлена на соисполнение государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" (далее для целей настоящего раздела - Программа).
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные Правительству
Ставропольского края на реализацию государственных
программ Ставропольского края в 2014 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Соисполнитель | Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2870,39 | 2870,39 | 1473,26 | 51,33 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций | 340046,64 | 340698,54 | 166530,19 | 48,88 |
| Другие общегосударственные вопросы | 251412,23 | 250413,71 | 115192,01 | 46,00 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 16287,48 | 16287,48 | 9447,19 | 58,00 |
| Средства массовой информации | 68887,42 | 70079,42 | 20969,02 | 29,92 |
| Итого | 679 504,16 | 680349,54 | 313611,67 | 46,10 |
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 845,38 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - на сумму 301,48 тыс. рублей;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края в связи с принятием постановления Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г. N 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" - на сумму 543,90 тыс. рублей (за счет перемещения неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям на проведение ликвидационных мероприятий).
Кроме того, по предложению главного распорядителя средств краевого бюджета было произведено перемещение бюджетных ассигнований, увеличены бюджетные ассигнования по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края" на сумму 1790,00 тыс. рублей, по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края" на сумму 108,00 тыс. рублей, по целевой статье расходов "Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае" на сумму 110,00 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края" на сумму 600,00 тыс. рублей, по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции" на сумму 108,00 тыс. рублей, по целевой статье расходов "Расходы на проведение независимых социологических опросов населения муниципальных образований Ставропольского края" на сумму 1000,00 тыс. рублей, по целевой статье расходов "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания" на сумму 300,00 тыс. рублей.
Кассовое исполнение не осуществлялось по следующим основным направлениям расходов:
мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предусмотренных подпрограммой "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" (в связи с тем, что по предложению главного распорядителя средств краевого бюджета сокращение указанных расходов учтено Законом Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. N 105-кз "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов");
профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае (в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2014 года);
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Ставропольского края (в связи с тем, что в первом полугодии 2014 года порядок осуществления капитальных вложений не был принят);
расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае (в связи с тем, что запланированы на второе полугодие 2014 года);
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции (в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2014 года).
Глава 003.Избирательная комиссия Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 215469,11 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 215451,71 | 215451,71 | 19259,33 | 8,94 |
| Другие общегосударственные вопросы | 17,40 | 78,61 | 61,21 | 77,87 |
| Итого | 215469,11 | 215530,32 | 19320,54 | 8,96 |
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 61,21 тыс. рублей (освоены в полном объеме).
Низкое кассовое исполнение расходов обусловлено тем, что основная часть расходов связана с финансированием подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края в III квартале 2014 года.
Глава 004.Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае", утверждены в сумме 8069,15 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 8069,15 | 8069,15 | 4193,79 | 51,97 |
| Итого | 8069,15 | 8069,15 | 4193,79 | 51,97 |
Глава 005.Администрация кавказских минеральных
ВОД - ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО
РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации", утверждены в сумме 2809,22 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 2809,22 | 2809,22 | 1424,46 | 50,71 |
| Итого | 2809,22 | 2809,22 | 1424,46 | 50,71 |
Глава 006.Комитет Ставропольского края по государственному заказу
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по государственному заказу", утверждены в сумме 978,08 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общеэкономические вопросы | 978,08 | 707,90 | 707,90 | 100,00 |
| Итого | 978,08 | 707,90 | 707,90 | 100,00 |
В ходе исполнения краевого бюджета на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г. N 821 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" годовые плановые назначения в целях перемещения неиспользованных остатков бюджетных ассигнований на главу "Министерство экономического развития Ставропольского края" уменьшены на сумму 270,18 тыс. рублей.
Глава 008.Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме 307 865,79 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Судебная система | 307704,99 | 307704,99 | 153918,29 | 50,02 |
| Другие общегосударственные вопросы | 160,80 | 212,51 | 51,71 | 24,33 |
| Итого | 307865,79 | 307917,50 | 153970,00 | 50,00 |
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 51,71 тыс. рублей.
Глава 010.Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 84419,08 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на выполнение 3 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию
государственных программ Ставропольского края в 2014 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка | 77960,29 | 77978,08 | 28268,92 | 36,25 |
| Соисполнитель | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 801,99 | 801,99 | 335,16 | 41,79 |
| Соисполнитель | Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата | 5656,80 | 5656,8 | 3969,81 | 70,18 |
| Итого | 84419,08 | 84436,87 | 32573,89 | 38,58 |
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края увеличены на сумму 17,79 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 84436,87 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 32573,89 тыс. рублей или 38,58 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа) сложилось в сумме 728,71 тыс. рублей или 4,66 процента к годовым плановым назначениям, из них на мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского края, и продвижению продукции товаропроизводителей Ставропольского края - в сумме 728,71 тыс. рублей или 22,86 процента к годовым плановым назначениям (в связи с тем, что государственные контракты заключены на 2014 год с осуществлением оплаты после фактически оказанных услуг).
Кассовое исполнение не производилось по следующим основным направлениям расходов:
субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования (в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 02 августа 2013 г. N 303-п, выплата субсидии будет произведена в IV квартале 2014 года);
субсидии организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для первичного виноделия (за исключением производства подакцизных товаров) (в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для первичного виноделия (за исключением производства подакцизных товаров), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 04 июня 2014 г. N 229-п, выплата субсидии будет произведена в IV квартале 2014 года).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Развитие потребительского рынка и услуг" Программы сложилось в сумме 11433,38 тыс. рублей или 43,81 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пищевой и перерабатывающей промышленности, лицензирования - в сумме 9871,82 тыс. рублей или 45,01 процента к годовым плановым назначениям;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья - в сумме 1561,56 тыс. рублей или 37,46 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" и общепрограммные мероприятия" Программы сложилось в сумме 16106,83 тыс. рублей или 44,45 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края - в сумме 4365,41 тыс. рублей или 43,03 процента к годовым плановым назначениям;
выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края - в сумме 11723,63 тыс. рублей или 45 процентов к годовым плановым назначениям;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - в сумме 17,79 тыс. рублей (освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" сложилось в сумме 335,16 тыс. рублей или 41,79 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности" государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" сложилось в сумме 3969,81 тыс. рублей или 70,18 процента к годовым плановым назначениям.
Глава 011.Министерство имущественных отношений Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 121587,14 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на выполнение 2 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные министерству
на реализацию государственных программ
Ставропольского края в 2014 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Управление имуществом | 114287,14 | 114481,98 | 18048,92 | 15,77 |
| Соисполнитель | Развитие транспортного комплекса | 7300,00 | 7300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 121587,14 | 121781,98 | 18048,92 | 14,82 |
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения по государственной программе Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела - Программа) увеличены на сумму 194,84 тыс. рублей на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 121781,98 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 18048,92 тыс. рублей или 14,82 процента к годовым плановым назначениям.
Средства краевого бюджета на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" освоены в объеме 18048,92 тыс. рублей или 15,77 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" Программы сложилось в сумме 168,73 тыс. рублей или 0,21 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг - в сумме 3,90 тыс. рублей или 0,16 процента к годовым плановым назначениям;
приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - в сумме 65,49 тыс. рублей или 0,09 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины - в сумме 29,62 тыс. рублей (освоены в полном объеме);
проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков - в сумме 2,82 тыс. рублей или 5,64 процента к годовым плановым назначениям;
эксплуатация и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - в сумме 66,90 тыс. рублей или 95,57 процента к годовым плановым назначениям.
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2013 г. N 281-рп "Об утверждении программы приватизации объектов государственной (краевой) собственности на 2014 год" приватизация объектов государственной (краевой) собственности запланирована на III - IV кварталы 2014 года. В связи с чем расходование средств на мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг, а также на изготовление технических паспортов будет производиться во втором полугодии 2014 года.
Расходы на приобретение имущества в государственную собственность Ставропольского края, запланированы на III квартал 2014 года. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для заключения государственных контрактов. Расходы на приобретение в собственность Ставропольского края земельных участков носят заявительный характер.
На сегодняшний день подготовлено техническое задание на выполнение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Ставропольского края, с начальной ценой 2632,70 тыс. рублей, срок выполнения данного вида работ, предусмотренный техническим заданием, - декабрь текущего года. Вместе с тем формируется перечень земельных участков, в отношении которых требуется проведение кадастровых работ, на сумму 1867,30 тыс. рублей. По указанным причинам освоение средств на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Ставропольского края, планируется в IV квартале текущего года.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" Программы сложилось в сумме 17880,19 тыс. рублей или 51,98 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края - в сумме 2791,40 тыс. рублей или 44,15 процента к годовым плановым назначениям;
выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края - в сумме 14893,95 тыс. рублей или 53,45 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - в сумме 194,84 тыс. рублей (освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Развитие рынка авиационных услуг" государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортного комплекса" не производилось, в связи с тем, что увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Ставрополь" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретения электросветотехнического оборудования, обеспечивающего полеты, за счет средств краевого бюджета запланировано на III квартал 2014 года.
Глава 012.Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 31167,58 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 12,00 | 144,04 | 132,04 | 91,67 |
| Общеэкономические вопросы | 31155,58 | 31155,58 | 19486,09 | 62,54 |
| Итого | 31167,58 | 31299,62 | 19618,13 | 62,68 |
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по предложению главного распорядителя средств краевого бюджета, связанные с обеспечением гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, увеличены на сумму 132,04 тыс. рублей (освоены в полном объеме).
Глава 023.Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены в сумме 14433,46 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 14433,46 | 14433,46 | 6581,70 | 45,60 |
| Итого | 14433,46 | 14433,46 | 6581,70 | 45,60 |
Глава 035.Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 93531,30 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на выполнение государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа).
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию
Программы в 2014 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Межнациональные отношения и поддержка казачества | 93531,30 | 93531,30 | 44936,82 | 48,04 |
| Итого | 93531,30 | 93531,30 | 44936,82 | 48,04 |
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 44936,82 тыс. рублей или 48,04 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае" Программы сложилось в сумме 44,40 тыс. рублей или 2,22 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по мероприятиям, направленным на гармонизацию межнациональных отношений, в сумме 44,00 тыс. рублей или 2,22 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" Программы сложилось в сумме 15713,86 тыс. рублей или 50,08 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края - в сумме 1218,07 тыс. рублей или 51,82 процента к годовым плановым назначениям;
выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края - в сумме 5288,43 тыс. рублей или 59,63 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих услуги в области развития казачества, - в сумме 9197,76 тыс. рублей или 47,04 процента к годовым плановым назначениям;
выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - в сумме 9,60 тыс. рублей или 1,6 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Государственная поддержка казачества" Программы сложилось в сумме 29178,56 тыс. рублей или 48,51 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Ставропольском крае - в сумме 1011,27 тыс. рублей или 27,53 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по их участию в обеспечении охраны общественного порядка - в сумме 26241,19 тыс. рублей или 50 процентов к годовым плановым назначениям;
предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, - в сумме 1926,10 тыс. рублей или 48,15 процента к годовым плановым назначениям.
Глава 036.Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 528417,72 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на выполнение государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела - Программа).
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные министерству
на реализацию Программы в 2014 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Охрана окружающей среды | 528417,72 | 614552,77 | 244924,38 | 39,85 |
| Итого | 528417,72 | 614552,77 | 244924,38 | 39,85 |
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе увеличены на сумму 86135,05 тыс. рублей, в том числе на:
противопаводковые мероприятия на реке Подкумок Предгорного района от города Кисловодска до поселка Белый Уголь за счет поступивших средств федерального бюджета - на сумму 85000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных органов Ставропольского края - на сумму 1135,05 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 19 декабря 2013 г. N 935-р "О внесении изменений в штатное расписание министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 19 марта 2012 г. N 199-р", за счет уменьшения по государственной программе Ставропольского края "Управление финансами".
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 614552,77 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 244924,38 тыс. рублей или 39,85 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия" Программы сложилось в сумме 31116,56 тыс. рублей или 55,54 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных учреждений - в сумме 23898,33 тыс. рублей или 50,08 процента к годовым плановым назначениям;
природоохранные мероприятия - в сумме 7218,23 тыс. рублей или 92,42 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" Программы сложилось в сумме 52824,87 тыс. рублей или 38,65 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений - в сумме 37201,71 тыс. рублей или 39,38 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено тем, что выплата заработной платы за вторую половину июня 2014 года осуществляется в июле 2014 года);
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере лесных отношений - в сумме 15623,16 тыс. рублей или 37,01 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение расходов обусловлено невыполнением плана по доходам от оказания платных услуг (работ) в части доходов казенных учреждений лесхозов).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Предотвращение негативного воздействия вод, охрана и предоставление водных объектов в пользование" Программы сложилось в сумме 37732,95 тыс. рублей или 27,74 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
охрана санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища - в сумме 14885,36 тыс. рублей или 50 процентов к годовым плановым назначениям;
обеспечение деятельности водоохранных и водохозяйственных учреждений - в сумме 12196,37 тыс. рублей или 46,03 процента к годовым плановым назначениям;
погашение задолженности на разработку программного комплекса "Геоинформационная система гидротехнических сооружений Ставропольского края" - в сумме 10651,22 тыс. рублей (освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" Программы сложилось в сумме 4443,99 тыс. рублей или 47,21 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению экологического мониторинга - в сумме 4350,00 тыс. рублей или 49,24 процента к годовым плановым назначениям;
природоохранные мероприятия - в сумме 93,99 тыс. рублей или 16,26 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено тем, что выплата заработной платы за вторую половину июня 2014 года осуществляется в июле 2014 года).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" Программы сложилось в сумме 25073,76 тыс. рублей или 36,29 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение деятельности органа исполнительной власти по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отношений - в сумме 4788,70 тыс. рублей или 31,5 процента к годовым плановым назначениям;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений - в сумме 2929,85 тыс. рублей или 22,13 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края - в сумме 2765,10 тыс. рублей или 42,49 процента к годовым плановым назначениям;
выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края - в сумме 14590,11 тыс. рублей или 42,77 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" Программы сложилось в сумме 93732,25 тыс. рублей или 45,21 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) - в сумме 2417,03 тыс. рублей или 15,38 процента к годовым плановым назначениям (расходование средств, предусмотренных на софинансирование с федеральным бюджетом не осуществлялось, в связи с отсутствием соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов (подготовлен проект соглашения);
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Ставропольского края - в сумме 6323,41 тыс. рублей или 5,93 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено задержкой процедуры изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу, для государственных нужд Ставропольского края);
мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств федерального бюджета - в сумме 84991,81 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям.
Глава 039.Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 176686,64 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на выполнение 3 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные министерству
на реализацию государственных программ
Ставропольского края в 2014 году
_ (тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2014 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Развитие энергетики, промышленности и связи | 172686,64 | 175646,31 | 46719,43 | 26,60 |
| Соисполнитель | Социальная поддержка граждан | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель | Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата | 1000,00 | 1000,00 | 295,74 | 29,57 |
| Итого | 176686,64 | 179646,31 | 47015,17 | 26,17 |
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 2959,67 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - на сумму 10,67 тыс. рублей;
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий за счет средств федерального бюджета - на сумму 2949,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 179646,31 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 47015,17 тыс. рублей или 26,17 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные мероприятия" государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела - Программа) сложилось в сумме 16368,92 тыс. рублей или 45,08 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края - в сумме 4761,01 тыс. рублей или 46,43 процента к годовым плановым назначениям;
выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края - в сумме 11593,21 тыс. рублей или 45,11 процента к годовым плановым назначениям;
обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - в сумме 14,70 тыс. рублей (освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Развитие информационного общества" Программы сложилось в сумме 21738,95 тыс. рублей или 36,22 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области информационных технологий и связи - в сумме 16805,53 тыс. рублей или 40,14 процента к годовым плановым назначениям;
эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - в сумме 4933,42 тыс. рублей или 32,46 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Развитие, техническое перевооружение и модернизация промышленности и энергетики" Программы сложилось в сумме 8611,56 тыс. рублей или 38,2 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области энергосбережения - в сумме 5564,51 тыс. рублей или 43,69 процента к годовым плановым назначениям;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям - в сумме 3047,05 тыс. рублей или 31,07 процента к годовым плановым назначениям (расходование средств осуществлялось в соответствии с предоставленными документами на оплату).
Кассовое исполнение по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Программы не осуществлялось, в связи с отсутствием нормативного правового акта о распределении субсидий в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, из-за неопределенности условий софинансирования соответствующих расходов краевого бюджета из федерального бюджета.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности" государственной программы Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" сложилось в сумме 295,74 тыс. рублей или 29,57 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по подпрограмме "Доступная среда" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" не осуществлялось (в связи с тем, что мероприятия запланированы на второе полугодие 2014 года).