| N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы |
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края "Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края" |
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - бюджет города), в т.ч. |
265877,03 |
250855,45 |
228677,32 |
249628,20 |
|
|
средства федерального бюджета |
72887,74 |
52958,80 |
52985,30 |
52939,30 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
управлению труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Управление) |
72711,71 |
52958,80 |
52985,30 |
52939,30 |
|
|
Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Управление городского хозяйства) |
45,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Управление культуры) |
130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), |
186536,72 |
190874,39 |
168827,48 |
189824,29 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
181281,03 |
186474,90 |
164485,15 |
185481,96 |
|
|
отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Отдел опеки) |
5255,69 |
4399,49 |
4342,33 |
4342,33 |
|
|
средства бюджета города, |
6452,57 |
7022,26 |
6864,54 |
6864,61 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
3923,65 |
3846,81 |
3689,09 |
3689,16 |
|
|
Управлению городского хозяйства |
36,0 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
|
Управлению культуры |
102,35 |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
|
|
Отделу опеки |
2390,57 |
3100,25 |
3100,25 |
3100,25 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. |
Подпрограмма 1 "Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы, всего |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
241218,94 |
226842,30 |
204955,05 |
225905,86 |
|
|
средства федерального бюджета |
72711,71 |
52958,80 |
52985,30 |
52939,30 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
72711,71 |
52958,80 |
52985,30 |
52939,30 |
|
|
средства краевого бюджета |
168507,23 |
173883,50 |
151969,75 |
172966,56 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
168507,23 |
173883,50 |
151969,75 |
172966,56 |
|
|
средства бюджета города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 1: |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, всего |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
176821,76 |
165449,10 |
148839,05 |
167584,53 |
|
|
средства федерального бюджета |
40486,66 |
33556,60 |
33538,80 |
33538,80 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
40486,66 |
33556,60 |
33538,80 |
33538,80 |
|
|
средства краевого бюджета |
136335,10 |
131892,50 |
115300,25 |
134045,73 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
136335,10 |
131892,50 |
115300,25 |
134045,73 |
|
|
средства бюджета города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2. |
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
64397,18 |
61393,20 |
56116,00 |
58321,33 |
|
|
средства федерального бюджета |
32225,05 |
19402,20 |
19446,50 |
19400,50 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
32225,05 |
19402,20 |
19446,50 |
19400,50 |
|
|
средства краевого бюджета |
32172,13 |
41991,00 |
36669,50 |
38920,83 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
32172,13 |
41991,00 |
36669,50 |
38920,83 |
|
|
средства бюджета города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Подпрограмма 2
"Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы, всего |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
3025,80 |
2938,63 |
2859,62 |
2859,62 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
3025,80 |
2938,63 |
2859,62 |
2859,62 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
3025,80 |
2938,63 |
2859,62 |
2859,62 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
1906,25 |
1780,00 |
1780,00 |
1780,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
1906,25 |
1780,00 |
1780,00 |
1780,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
1906,25 |
1780,00 |
1780,00 |
1780,00 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.2. |
Проведение социально значимых мероприятий посвященных праздничным и памятным датам |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
394,71 |
383,63 |
304,62 |
304,62 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
394,71 |
383,63 |
304,62 |
304,62 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
394,71 |
383,63 |
304,62 |
304,62 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.3. |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
619,84 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
619,84 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
619,84 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.4. |
Организация чествования юбиляров-долгожителей |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
105,00 |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
105,00 |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
105,00 |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4. |
Подпрограмма 3 "Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы, всего |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
32,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
32,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
32,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 3: |
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
7,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
7,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
7,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.2. |
Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке "Спецовка. Охрана труда" в г. Ставрополе |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.3. |
Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. |
Подпрограмма 4 "Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края", всего |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
314,38 |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
|
|
средства федерального бюджета |
176,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению городского хозяйства |
45,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Управлению культуры |
130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
138,35 |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению городского хозяйства |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
|
Управлению культуры |
102,35 |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 4: |
|
|
|
|
|
| 5.1. |
Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образования города в сфере культуры |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
166,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
103,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению культуры |
103,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
63,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению культуры |
63,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.2. |
Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов культуры |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
65,57 |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
|
|
средства федерального бюджета |
26,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению культуры |
26,37 |
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению культуры |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.3. |
Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
81,83 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
45,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Управлению городского хозяйства |
45,83 |
|
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению городского хозяйства |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края "Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" Программы, всего |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
17232,09 |
17754,56 |
17599,85 |
17599,92 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
13975,67 |
13788,13 |
13712,13 |
13712,13 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
12773,80 |
12591,40 |
12515,40 |
12515,40 |
|
|
Отделу опеки |
1201,87 |
1196,73 |
1196,73 |
1196,73 |
|
|
средства бюджета города |
3256,42 |
3966,43 |
3887,72 |
3887,79 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
865,85 |
866,18 |
787,47 |
787,54 |
|
|
Отделу опеки |
2390,57 |
3100,25 |
3100,25 |
3100,25 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 5: |
|
|
|
|
|
| 6.1. |
Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
17232,09 |
17754,56 |
17599,85 |
17599,92 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
13975,67 |
13788,13 |
13712,13 |
13712,13 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
12773,80 |
12591,40 |
12515,40 |
12515,40 |
|
|
Отделу опеки |
1201,87 |
1196,73 |
1196,73 |
1196,73 |
|
|
средства бюджета города |
3256,42 |
3966,43 |
3887,72 |
3887,79 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Управлению |
865,85 |
866,18 |
787,47 |
787,54 |
|
|
Отделу опеки |
2390,57 |
3100,25 |
3100,25 |
3100,25 |
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7. |
Подпрограмма 6 "Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске", всего |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
4053,82 |
3202,76 |
3145,60 |
3145,60 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
4053,82 |
3202,76 |
3145,60 |
3145,60 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Отделу опеки |
4053,82 |
3202,76 |
3145,60 |
3145,60 |
|
|
средства бюджета города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 6: |
|
|
|
|
|
| 7.1. |
Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
3453,82 |
2602,76 |
2860,60 |
2860,60 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
3453,82 |
2602,76 |
2860,60 |
2860,60 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Отделу опеки |
3453,82 |
2602,76 |
2860,60 |
2860,60 |
|
|
средства бюджета города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7.2. |
Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям |
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. |
600,0 |
600,00 |
285,00 |
285,00 |
|
|
средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета |
600,0 |
600,00 |
285,00 |
285,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
Отделу опеки |
600,00 |
600,00 |
285,00 |
285,00 |
|
|
средства бюджета города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. предусмотренные: |
|
|
|
|
|
|
прогнозируемый объем финансового обеспечения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |