План от 29.09.2011 г № 216-ОД
Ведомственный план по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 — 2012 годы комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи
Ведомственный план по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 - 2012 годы комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи (далее - Ведомственный план) разработан в целях реализации пункта 19 Плана мероприятий по реализации в 2011 - 2012 годах Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. N 481-рп, в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 31 марта 2011 г. N 39 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов".
I.Общие положения
Ведомственный план направлен на организацию деятельности комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи по повышению эффективности расходов бюджета Ставропольского края и создание стимулов для повышения качества управления финансами.
II.Анализ ситуации, предшествующей разработке
Ведомственного плана
Комитетом Ставропольского края по информационным технологиям и связи (далее - Комитет) проводится работа по повышению эффективности бюджетных расходов.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" проводятся торги на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, в результате которых достигаются определенные финансовые результаты.
Так, в 2010 году в результате проведения торгов по семи государственным заказам экономия бюджетных средств по краевой целевой программе "Информатизация органов государственной власти Ставропольского края на 2009 - 2011 годы" составила 1123,73 тыс. рублей, по статье "Связь и информатика" за счет проведения торгов сэкономлено 71,0 тыс. рублей, эти средства по итогам 2010 года остались в бюджете Ставропольского края.
В 2010 году за счет денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий краевой целевой программы "Информатизация органов государственной власти Ставропольского края на 2009 - 2011 годы", для организации электронного документооборота в органах государственной власти края было приобретено 20 сканеров на сумму 356,3 тыс. рублей, программного обеспечения на сумму 2990,0 тыс. рублей.
В результате принятия управленческого решения о ликвидации нерентабельных бюджетных учреждений по предложению Комитета в 2010 году вышло распоряжение Правительства Ставропольского края от 01 ноября 2010 г. N 463-рп "О ликвидации государственного учреждения "Редакция газеты "Наше Ставрополье". Начиная с ноября 2010 года комитетом Ставропольского края по информационным технологиям и связи проведена работа по ликвидации неэффективно работающих учреждений: ликвидировано 23 государственных учреждения районных издательств, а редакции газет стали филиалами государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Издательский дом "Периодика Ставрополья". Имущество Ставропольского края от ликвидированных учреждений передано в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Издательский дом "Периодика Ставрополья", которое будет использоваться более эффективно. При проведении ликвидационных мероприятий была проведена инвентаризация недвижимого и движимого имущества, проводится регистрация права собственности данного имущества.
С целью оптимизации бюджетных расходов на оплату услуг местной телефонной связи в 2010 году была проведена работа по внедрению абонентской сети IP-телефония в органах государственной власти Ставропольского края, благодаря чему расходы на местную телефонную связь уменьшились на 2,5%.
В рамках краевой целевой программы "Информатизация органов государственной власти Ставропольского края на 2009 - 2011 годы" производилось обеспечение централизованного доступа сотрудников комитета к Интернет услугам и официальному информационному Интернет-портал у органов государственной власти Ставропольского края, что значительно снизило расходы на услуги связи по центральному аппарату в 2010 году и эта сумма составила 24,43 тыс. рублей.
В результате принятых мероприятий по экономному расходованию воды, газа и электроэнергии в 2010 году экономия по КОСГУ 223000 составила 22,97 тыс. рублей. По КОСГУ 340000 "Увеличение стоимости материальных запасов" за счет проведения торгов по закупке канцелярских предметов и моющих средств экономия составила 16,8 тыс. рублей.
Для снижения расходов на уплату налога на имущество и эффективного использования имущества Ставропольского края в 2011 году оборудование IP-телефонии на сумму 2486,9 тыс. руб. передано в подведомственное Комитету государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Региональный центр "Фонд информационного развития", что позволит снизить расходы по налогу на имущество в сумме 54,7 тыс. рублей.
С целью оптимизации расходов по использованию средств на услуги справочно-правового характера в 2011 году Комитетом в рамках краевой целевой программы "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011 - 2014 годы" заключен государственный контракт по использованию системы "Гарант", находящейся на общедоступном сервере информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ставропольского края, что позволит комитету в 2011 году снизить расходы по КОСГУ 226200 на сумму 54,0 тыс. рублей.
При формировании проекта бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и очередные плановые годы Комитет производит обоснование необходимых расходов, в том числе на содержание комитета.
Кроме того, на постоянном контроле стоит вопрос о недопущении просроченной кредиторской задолженности.
Несмотря на достигнутые результаты, работа по повышению эффективности бюджетных расходов требует постоянного внедрения новых принципов и методов, создания эффективной системы государственного управления, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.
Решение этой задачи планируется осуществить в рамках Ведомственного плана, который представляет комплекс мероприятий по его реализации.
Мероприятия по реализации Ведомственного плана по повышению
эффективности бюджетных расходов на 2011 - 2012 годы
комитета Ставропольского края по информационным
технологиям и связи
1.Оптимизация расходных обязательств Ставропольского края
Комитет является органом исполнительной власти Ставропольского края, проводящим пределах своей компетенции на территории Ставропольского края государственную политику и осуществляющим управление в сфере информационных технологий, связи, защиты информации, развития информационного общества и формирования электронного правительства в Ставропольском крае. В ведении Комитета находятся ранее подведомственные комитету Ставропольского края по информационной политике и массовым коммуникациям бюджетное государственное учреждение "Редакция газеты "Наше Ставрополье", 23 государственных учреждения районные издательства (хозрасчетный учет), в отношении которых комитет Ставропольского края по информационным технологиям и связи до 30 июня 2011 года в связи с проведением ликвидационных мероприятий должен осуществлять функции учредителя. Указанные учреждения ликвидируются в целях оптимизации расходов края на содержание нерентабельных и неэффективных учреждений и предприятий.
Кроме ликвидируемых учреждений также Комитету подведомственны государственные унитарные предприятия: "Издательский дом "Периодика Ставрополья", "Редакция газеты "Наше время", "Региональный центр "Фонд информационного развития".
С 01.07.2011 государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Издательский дом "Периодика Ставрополья" и государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Редакция газеты "Наше время" будут переданы в подчинение министерству культуры Ставропольского края.
Все расходные обязательства осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету на текущий финансовый год.
Для выполнения Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года Комитет предусматривает следующие мероприятия повышения эффективности бюджетных расходов:
в целях выявления и устранения дублирующих функций другими органами государственной власти провести анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств края, исполняемых за счет бюджетных ассигнований края, предусмотренных Комитету, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям комитета;
подготовить предложения по уточнению правовых оснований, оптимизации объема расходных обязательств края, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств края, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету;
с целью оптимизации расходов, предусмотренных на содержание органа исполнительной власти, предусматривается передать должность уборщицы в штат подведомственного казенного учреждения, с передачей ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в объеме необходимом для ее содержания;
с целью сокращения расходов на оплату услуг местной телефонной связи осуществлять телефонные разговоры между органами государственной власти Ставропольского края с применением IP-телефонии;
обеспечить централизованный доступ сотрудников Комитета к Интернет услугам и официальному информационному Интернет-порталу органов государственной власти Ставропольского края, справочно-правовой системе "Гарант", находящейся на общедоступном сервере информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ставропольского края;
для снижения потребления газа на отопление административного здания Комитета установить газового оборудования с автоматическим режимом регулирования температуры;
пользоваться электронными версиями при подготовке документов, требующих их согласования сотрудниками отделов Комитета. Осуществлять распечатку документов на бумажные носители после всех согласований;
для снижения расходов на приобретение программного обеспечения и расходов на оплату продления лицензий установить на автоматизированные рабочие места свободное программное обеспечение семейства Linux.
2.Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
Комитет не имеет подведомственных бюджетных учреждений, поэтому оказание государственных услуг не производится.
Планируется создать государственное казенное учреждение "Краевой центр информационных технологий", которое будет в ведении комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи.
В соответствии с Уставом ГКУ С К "Краевой центр информационных технологий" учреждение будет осуществлять следующие государственные функции;
- обеспечение выпуска, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт в Ставропольском крае;
- ведение реестра универсальных карт, содержащего сведения о выданных на территории Ставропольского края электронных картах;
- подключение и обеспечение функционирования электронных приложений к электронным картам.
3.Повышение эффективности управления государственным имуществом
В целях обеспечения управления государственным имуществом Ставропольского края и его эффективного использования Комитет предусматривает:
провести анализ соответствия имущества, переданного в хозяйственное ведение подведомственному государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Региональный центр "Фонд информационного развития", целям и результатам его деятельности, подготовить мероприятия по повышению эффективности использования имущества;
провести инвентаризацию имущества, находящегося на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у подведомственных комитету Ставропольского края по информационным технологиям и связи учреждений, унитарных предприятий, с целью выявления имущества не являющегося необходимым для осуществления их полномочий;
осуществить государственную регистрацию права собственности Ставропольского края на нежилые помещения, переданные в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Региональный центр "Фонд информационного развития";
осуществить государственную регистрацию права собственности на земельный участок площадью 416 кв. м под административным зданием комитета;
отчуждение, передачу и списание имущества, находящегося в оперативном управлении Комитета, производить на основании распоряжения министерства имущественных отношений Ставропольского края;
в рамках краевой целевой программы "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011 - 2014 годы" передать оборудование для обеспечения функционирования, технического обслуживания и эффективного использования системы межведомственного электронного документооборота в подведомственное Комитету государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Региональный центр "Фонд информационного развития";
для обеспечения гарантии безопасности жизни людей и обеспечения надлежащего содержания государственной собственности Ставропольского края своевременно производить инструментальное обследование административного здания Комитета и при необходимости осуществлять ремонт объектов недвижимого имущества;
для выявления излишней или морально и физически устаревшей компьютерной техники, числящейся на балансе Комитета, проводить ежегодный анализ оснащенности компьютерной техникой сотрудников Комитета и своевременно принимать управленческое решение о ее эффективном использовании или списании.
4.Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
Комитет исполняет функции, предусмотренные Положением о комитете Ставропольского края по информационным технологиям и связи, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 19 марта 2010 г. N 107.
В рамках мероприятия раздела N 4 графика реализации Ведомственного плана Комитетом будет проведена работа и по повышению качества и эффективности исполнения государственных функций, предусматривающая, в том числе, выявление и предложения по ликвидации избыточных (дублирующих) государственных функций Комитета. Предварительная оценка полномочий Комитета показала отсутствие избыточных и дублирующих функций. В связи с принятием Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" идет процесс наделения Комитета новыми функциями. В этой связи плановая экономия за счет упразднения отдельных полномочий Комитета не предполагается.
Для организации выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, формирования в Ставропольском крае инфраструктуры общественного доступа населения к государственным услугам с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в адрес министерства имущественных отношений Ставропольского края направлено ходатайство о создании казенного учреждения.
В целях снижения расходов на содержание аппарата Комитета и для оптимизации этих расходов после создания казенного учреждения будет проведена работа по передаче должности уборщицы в штат казенного учреждения.
Для повышения качества и эффективности исполнения государственных функций комитет включает в план мероприятие по подготовке Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений в соответствии с требованиями, установленными министерством финансов Ставропольского края.
В целях повышения качества и эффективности исполнения функций Комитетом осуществляется их регламентация. В настоящее время в комитете внедрены и используются в работе административные регламенты:
1) исполнения комитетом государственной функции по информированию населения Ставропольского края о деятельности органов государственной власти Ставропольского края через официальный информационный Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края;
2) исполнения комитетом государственной функции по осуществлению приема граждан и обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к ведению комитета, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Для повышения выполнения функций будет разработана и утверждена система оценки показателей результатов профессиональной служебной деятельности руководителей органов исполнительной власти края с установлением зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти края от показателей результатов их профессиональной служебной деятельности.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в рамках мероприятия N 4 предусматривается внесение изменений в административный регламент по рассмотрению обращений граждан.
5.Внедрение программно-целевых методов государственного управления
В связи с внедрением в бюджетный процесс программно-целевых методов государственного управления Комитет разрабатывает краевые целевые программы.
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. N 232-п, позволит органам государственной власти Ставропольского края сэкономить средства на услуги связи, справочно-правовую систему, на Интернет услуги.
В 2011 году будут внесены изменения и дополнения в краевую целевую программу "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011 - 2014 годы", которые позволят более эффективно использовать бюджетные средства для достижения поставленных задач.
Для достижения эффективности расходов края Комитет планирует ежегодно проводить мониторинг достижения непосредственных и конечных результатов краевой целевой программы "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011 - 2014 годы" и оценку эффективности реализации мероприятий программы и достижения поставленной цели, осуществлять разработку программы "Информационное общество в Ставропольском крае" в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского от 20 апреля 2011 г. N 134-п "Об утверждении Порядка - разработки, реализации и оценки эффективности программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере".
6.Оптимизация государственных закупок
В рамках раздела 6 графика к Ведомственному плану в целях рационального распределения бюджетных средств, финансового обеспечения принятых расходных обязательств Комитет предусматривает:
ежегодно разрабатывать и утверждать план-график размещения заказов для государственных нужд;
закупки товаров, работ и услуг стоимостью свыше 100 тыс. рублей осуществлять путем проведения торгов в электронной форме;
осуществлять контроль за соблюдением сроков размещения заказов, установленных в плане-графике;
контроль за своевременностью исполнения контрактных и договорных обязательств.
7.Повышение качества финансового менеджмента
В мероприятия по повышению качества финансового менеджмента включены следующие общепризнанные меры по совершенствованию процедур, обеспечивающие реализацию всех стадий бюджетного процесса:
для обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год, и принятия обоснованных расходов края проводить расчеты с учетом рекомендация министерства финансов, вносить предложения по их изменению и совершенствованию проектных расчетов;
принимать активное участие в проведении публичных обсуждений проекта бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и планируемый период;
для обеспечения реализации исполнения бюджета Ставропольского края в текущем финансовом году постоянно проводить мониторинг по финансовому исполнению принятых расходных обязательств;
с целью обеспечения доступности информации производить подготовку и уточнение Реестра расходных обязательств, составление бюджетной отчетности и подготовку информации о ежеквартальном исполнении бюджета и размещение ее на сайте комитета;
ежегодно для проведения внешней проверки представлять бюджетную отчетность об исполнении бюджета за очередной финансовый год по Комитету в Счетную палату Ставропольского края.
В результате своевременно принятых управленческих решений Комитет не имеет просроченной кредиторской задолженности и принимает меры к недопущению просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам в течение отчетного периода.
С целью оптимизации расходов и принятия своевременных решений Комитет по результатам года готовит информацию по мониторингу численности и фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных учреждений.
Проводить ежеквартально анализ эффективности расходов бюджетных средств, своевременно принимать меры по перераспределению и наиболее эффективному использованию бюджетных средств.
При подготовке отчета об оценке достижений результатов деятельности субъектов бюджетного планирования Ставропольского края, производится и оценка качества бюджетного планирования, качества финансового менеджмента главного распорядителя с целью разработки мероприятий для повышения эффективности бюджетных расходов и достижения поставленной цели.
8.Повышение энергетической эффективности
В рамках реализации данного направления планируется:
проведение обязательного энергетического обследования Комитета;
обеспечение закупок энергоэффективных товаров для нужд Комитета;
установка выключателей с автоматическим включением и отключением;
замена лампочек наружного и внутреннего освещения на лампочки с энергосберегающим эффектом;
оптимизация освещения рабочих мест, холлов, коридоров и наружного освещения административного здания комитета;
рациональное использование компьютерной техники, кондиционеров, водонагревательных приборов:
установка газового оборудования с автоматическим режимом регулирования температуры.
9.Совершенствование финансового контроля
Для выполнения данных мероприятий Комитетом предполагается:
с целью повышения эффективности бюджетных расходов края и для осуществления финансового контроля Комитетом при подготовке конкурсной документации на закупку товаров, работ, услуг для расчета начальной цены пользоваться средней ценой на товары, работы, услуги по нескольким поставщикам, подрядчикам и исполнителям;
акты выполненных работ и оказанных услуг тщательно проверять на предмет их соответствия условиям технического задания к государственному контракту, обеспечивать визирование ответственными лицами, с последующим утверждением председателем комитета;
для обеспечения сохранности денежных средств при доставке и хранении, а также для снижения расходов по их транспортировке производить выплату заработной платы сотрудникам, командировочных и хозяйственных расходов путем безналичного перечисления;
ежегодно проводить анализ нормативных актов, выпускаемых Комитетом, на предмет их соблюдения и обеспечения финансовыми средствами при необходимости таковых;
при заключении государственных контрактов проводить предварительный анализ эффективности использования бюджетных средств и достижения поставленной цели по данному мероприятию;
проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственного государственного казенного учреждения.
10.Обоснование расчетов оценки плановой экономии бюджетных
ассигнований в результате реализации мероприятий
по повышению эффективности бюджетных расходов
По мероприятию 1.2.1 по сокращению расходов на услуги местной телефонной связи, за счет использования IP-телефонии, планируется экономия расходов на связь в 2011 году 1,0 тыс. руб., а в 2012 году 1,5 тыс. руб. (сравнение расходов по данным услугам в 2010 году).
По мероприятию 1.2.2 планируется экономия в 2011 и 2012 годах по 54,0 тыс. руб., так как с внедрением централизованного доступа к справочно-правовой системе "Гарант" сократились расходы, которые производились на оплату договоров за услуги справочно-правовой информации ООО "КонсультантПлюс-Ставрополье".
По мероприятию 1.3 при установке газового оборудования с автоматическим режимом регулирования температуры планируется экономия средств ежегодно по 1,0 тыс. руб. расчет произведен по техническим параметрам.
По мероприятию 1.5 с внедрением свободного программного обеспечения планируется экономия ежегодно 27,0 тыс. руб., которые производились на оплату продления срока действия лицензии на программные продукты.