Распоряжение от 24.06.2004 г № 264-РП
О информации об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2004 года
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2004 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Государственную Думу Ставропольского края.
2.Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Государственной Думе Ставропольского края заместителя председателя Правительства Ставропольского края Пальцева Н.И.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА
Исполнение бюджета Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования за I квартал 2004 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края от 6 января 2004 года N 3-кз "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год".
Бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2004 год утвержден по доходам в сумме 2109190 тыс. рублей и расходам - в сумме 2169190 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА ПО ДОХОДАМ
(тыс. рублей)
Наименование доходов | Утверждено Законом СК от 06.01.2004 N 3-кз на 2004 год | Принято на I квартал 2004 г. | Исполнение за I квартал к 2004 г. | Процент исполнения к плану I квартала |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Налоговые доходы 1007000 228498 228498 100 в том числе единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 919000 215170 215170 100 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15000 3765 3765 100 единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 35000 4236 4236 100 прочие налоги, пошлины и сборы 38000 5327 5327 100 в том числе недоимка, пени, штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 38000 5327 5327 100 Неналоговые доходы 1067190 263005 258283 98,3 в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления 1042125 260688 255966 98,2 недоимка, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 25065 2317 2317 100 Прочие неналоговые доходы 35000 10856 30856 284 в том числе средства за лечение граждан других субъектов Российской Федерации на территории Ставропольского края 35000 10856 10856 100 субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования - - 20000 - Всего доходов 2109190 502359 517637 103 Остаток средств 60000 169931 169931 100
По данным формы 2 - 4 "Отчет о доходах и расходах целевого бюджетного фонда" на 1 января 2004 года остаток средств на начало года с учетом переходящего нормированного страхового запаса составил 169 931 тыс. рублей, в том числе:
60000 тыс. рублей - нормированный страховой запас;
5000 тыс. рублей - субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступившая 30 декабря 2003 года;
104931 тыс. рублей - дополнительные налоговые доходы, полученные в декабре 2003 года и в первые четыре рабочих дня января 2004 года, зачисленные в доходы 2003 года в соответствии с Положением о порядке завершения операций по счетам федерального бюджета 2003 года, открытым в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях (филиалах), утвержденным 26 ноября 2003 г. Министерством финансов Российской Федерации N 106н и Центральным банком Российской Федерации N 240-П.
Поступления в бюджет Фонда в I квартале 2004 года складывались из налоговых поступлений, неналоговых поступлений - страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и прочих доходов - средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования за лечение граждан других субъектов Российской Федерации на территории Ставропольского края и задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.
Поступления бюджета Фонда по налоговым, неналоговым и прочим доходам утверждены на 2004 год в сумме 2109190 тыс. рублей. На I квартал объем доходов под выполнение договорных обязательств Фонда по финансированию обязательного медицинского страхования определен в сумме 502359 тыс. рублей или 23,8 процента от утвержденных средств на год.
Общее поступление по видам доходов в бюджет Фонда за I квартал 2004 года сложилось в объеме 517637 тыс. рублей, что составляет 103 процента к планово-расчетному объему доходов за I квартал, и 128 процентов к уровню доходов аналогичного периода 2003 года. Поступления средств за I квартал 2004 года превысили планово-расчетные показатели на 15278 тыс. рублей.
Поступления единого социального налога, согласно разбивке, предусмотренной Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ставропольскому краю, на I квартал 2004 года запланированы в сумме 215170 тыс. рублей. Фактически за I квартал 2004 года зачисление сумм единого социального налога в бюджет Фонда составило 215170 тыс. рублей или 100 процентов к плановой поквартальной разбивке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ставропольскому краю на 2004 год.
На счет Фонда поступило единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности 4236 тыс. рублей и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 3765 тыс. рублей или 100 процентов к плановой поквартальной разбивке.
С учетом поквартальной разбивки министерства финансов Ставропольского края и финансовых управлений муниципальных образований края план I квартала по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения составил сумму 260688 тыс. рублей. За I квартал 2004 года страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Фонда поступило 255966 тыс. рублей или 98,2 процента к объему средств, предусмотренных на I квартал. Недополучение страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 4 722 тыс. рублей связано с невыполнением обязательств несколькими муниципальными администрациями (г. Нефтекумск - 760 тыс. руб., г. Михайловск - 1038 тыс. руб., г. Железноводск - 2281 тыс. руб., с. Прасковея - 268,4 тыс. руб., и др.).
Прочих доходов за I квартал 2004 года в бюджет Фонда поступило 30856 тыс. рублей, в том числе:
- 10856 тыс. рублей за лечение граждан других субъектов Российской Федерации в лечебных учреждениях края всех уровней при расчетном объеме поступлений 10856 тыс. рублей.
- 20000 тыс. рублей - субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА ПО РАСХОДАМ
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Утверждено Законом СК от 06.01.2004 N 3-кз на 2004 год | Принято на I квартал 2004 г. | Исполнение за I квартал к 2004 г. | Процент исполнения к плану I квартала |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Здравоохранение и физическая культура - обязательное медицинское страхование 2169190 601951 626951 104 Расходы на финансирование Территориальной программы обязательного медицинского страхования 2116642 601668 626668 104 Расходы на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования 2059142 591864 616864 104 в том числе на формирование нормированного страхового запаса 90000 90000 90000 100 на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам, проживающим на территории Ставропольского края, за пределами территории страхования 25000 1652 1652 100 на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации, в медицинских учреждениях Ставропольского края 30000 8170 8170 100 на ведение дела страховых медицинских организаций 43700 10603 10603 100 Расходы на выполнение управленческих функций территориальными фондами обязательного медицинского страхования (филиалами) 57500 9804 9804 100 Расходы на финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации по обязательному медицинскому страхованию 52548 283 283 100 Расходы на выполнение региональных целевых программ оказания бесплатной медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 49248 - - - из них: краевая целевая программа "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы" 39748 - - - в том числе подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Ставропольском крае" 420 - - - раздел 1. Безопасное материнство подпрограммы "Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае" 8500 - - - раздел 2. 3доровый ребенок подпрограммы "Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае" 5000 - - - раздел 3. Развитие сердечно-сосудистой хирургии подпрограммы "Совершенствование лечебно- диагностического процесса в учреждениях здравоохранения Ставропольского края" 11385 - - - раздел 4. Меры по развитию онкологической помощи подпрограммы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Ставропольском крае" 9043 - - - раздел 6. Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) подпрограммы "Совершенствование лечебно- диагностического процесса в учреждениях здравоохранения Ставропольского края" 5400 - - - краевая целевая программа "Основные направления информатизации системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края на 2004 - 2006 годы" 9500 - - - Прочие расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования, не отнесенные к другим видам расходов 3300 283 283 100 в том числе подготовка и переподготовка кадров 3000 283 283 100 Информационно- публицистическая деятельность 300 - - - Остаток средств на конец отчетного периода - 70339 60617 86 Всего расходов 2169190 601951 626951 104
Исполнение расходов за I квартал 2004 года составило 626951 тыс. рублей или 104 процента к договорным обязательствам Фонда на I квартал и 29 процентов к плану, утвержденному на год.
Расходы на финансирование Территориальной программы оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи составили 626668 тыс. рублей, что составляет 104 процента к объему финансирования I квартала и 30 процентов к утвержденному на год.
В структуре расходов Фонда финансирование Территориальной программы оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи составляет 99,9 процент от всех расходов Фонда.
На выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в I квартале 2004 года направлено 616864 тыс. рублей или 104 процента к объему финансирования I квартала и 30 процентов к утвержденным средствам на год. Повышение уровня расходов на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования за I квартал 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года составляет 169 процентов. В сумме финансирования Территориальной программы обязательного медицинского страхования учтены суммы авансовых платежей на апрель 2004 года согласно заключенным договорам финансирования между филиалами Фонда в городах и районах края и медицинскими страховыми организациями.
На оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам, проживающим на территории Ставропольского края, за пределами территории страхования в I квартале 2004 года Фондом направлено 1652 тыс. рублей, что составляет 0,3 процента от всех расходов Фонда и сопоставимо с аналогичным периодом 2003 года.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за I квартал 2004 года составили 9804 тыс. рублей или 1,6 процента от всех расходов бюджета Фонда.
В бюджете Фонда на 2004 год утверждено финансирование краевой целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы" и "Основные направления информатизации системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края на 2004 - 2006 годы" в сумме 49248 тыс. рублей. Финансирование данных программ запланировано на III - IV квартал 2004 года и в I квартале не осуществлялось в связи с необходимостью проведения конкурсного отбора поставщиков медицинского оборудования.
За I квартал 2004 года в рамках утвержденного бюджета расходы Фонда на профессиональную подготовку и переподготовку медицинских работников лечебно-профилактических учреждений края в системе обязательного медицинского страхования составили 283 тыс. рублей или 9 процентов от суммы, предусмотренной в бюджете Фонда на 2004 год.
Сверх объема доходов, утвержденных в бюджете Фонда на 2004 год, за I квартал 2004 года из Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступило 20000 тыс. рублей. Дополнительно на финансирование Территориальной программы обязательного медицинского страхования в I квартале 2004 года направлено субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования 25000 тыс. рублей с учетом 5000 тыс. рублей субвенций, поступивших 30 декабря 2003 года и отраженных в переходящем остатке средств Фонда на 1 января 2004 года.
Исполнительный директор
Ставропольского краевого
фонда обязательного
медицинского страхования
В.В.ГУБАНОВ