Распоряжение от 16.08.2004 г № 364-РП
Об информации об исполнении, бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2004 года
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2004 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Государственную Думу Ставропольского края.
2.Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Государственной Думе Ставропольского края исполнительного директора Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования Губанова В.В. (по согласованию).
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Пальцева Н.И.
4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
Исполнение бюджета Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2004 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год".
Бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2004 год утвержден по доходам в сумме 2109190 тыс. рублей и расходам - в сумме 2169190 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2004 ГОДА ПО ДОХОДАМ
(тыс. рублей)
Наименование доходов | Утверждено Законом Ставропольского края от 6 января 2004 г. N 3-кз на 2004 год | Принято на первое полугодие 2004 г. | Исполнение за первое полугодие 2004 г. | Процент исполнения к плану первого полугодия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Налоговые доходы, 1007000 466431 492934 105,7 в том числе единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 919000 422719 465719 110,2 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 15000 9916 9916 100,0 в том числе: единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации 15000 9916 6197 62,5 единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов - - 3719 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35000 16354 8354 51,1 прочие налоги, пошлины и сборы, в том числе: 38000 17442 8945 51,3 недоимка, пени, штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 38000 17442 8945 51,3 Неналоговые доходы 1067190 522710 522710 100,0 в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления 1042125 516390 516390 100,0 недоимка, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 25065 6320 6320 100,0 Прочие неналоговые доходы 35000 22572 22572 100,0 в том числе: средства за лечение граждан других субъектов Российской Федерации на территории Ставропольского края 35000 22572 22572 100,0 Субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования - - 53000 - Всего доходов 2109190 1011713 1091216 107,9 Остаток средств на начало года 60000 169931 169931 100,0
По данным отчета о доходах и расходах целевого бюджетного фонда на 1 января 2004 года (Форма 2 - 4) остаток средств на начало года с учетом переходящего нормированного страхового запаса составил 169 931 тыс. рублей, в том числе:
- 60000 тыс. рублей - нормированный страховой запас;
- 5000 тыс. рублей - субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступившая 30 декабря 2003 года;
- 104931 тыс. рублей - дополнительные налоговые доходы, полученные в декабре 2003 года и в первые четыре рабочих дня января 2004 года, зачисленные в доходы 2003 года в соответствии с положением Министерства финансов Российской Федерации о порядке завершения операций по счетам федерального бюджета 2003 года.
Поступления в бюджет Фонда в первом полугодии 2004 года складывались из налоговых поступлений, неналоговых поступлений - страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, и прочих неналоговых доходов - средства территориальных фондов обязательного медицинского страхования за лечение граждан других субъектов Российской Федерации в лечебных учреждениях края и задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.
Поступления бюджета Фонда по налоговым, неналоговым и прочим неналоговым доходам утверждены на 2004 год в сумме 2109190 тыс. рублей. На первое полугодие объем доходов на выполнение договорных обязательств Фонда по финансированию обязательного медицинского страхования определен в сумме 1011713 тыс. рублей или 52 процента от утвержденных средств на год.
Общее поступление по видам доходов в бюджет Фонда за первое полугодие 2004 года сложилось в объеме 1091216 тыс. рублей, что составляет 107,9 процента к планово-расчетному объему доходов за первое полугодие и 131,7 процента к уровню доходов аналогичного периода 2003 года. Поступления средств за первое полугодие 2004 года превысило планово-расчетные показатели на 79503 тыс. рублей.
Поступления единого социального налога согласно разбивке, предусмотренной Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ставропольскому краю, на первое полугодие 2004 года запланированы в сумме 422719 тыс. рублей. Фактически за первое полугодие 2004 года зачисление сумм единого социального налога в бюджет Фонда составило 465719 тыс. рублей или 110,2 процента к плановой поквартальной разбивке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ставропольскому краю на 2004 год.
На счет Фонда поступило единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8354 тыс. рублей, что составляет 51,1 процента к плановой поквартальной разбивке, и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 9916 тыс. рублей или 100 процентов к плановой поквартальной разбивке.
С учетом поквартальной разбивки министерством финансов Ставропольского края и финансовых управлений муниципальных образований края план первого полугодия по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения составил сумму 516390 тыс. рублей. За первое полугодие 2004 года страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Фонда поступило 516390 тыс. рублей или 100 процентов к объему средств, предусмотренных на первое полугодие.
За первое полугодие 2004 года в бюджет Фонда поступило 22572 тыс. рублей за лечение граждан других субъектов Российской Федерации в лечебных учреждениях края всех уровней при расчетном объеме поступлений 22572 тыс. рублей.
За первое полугодие 2004 года в бюджет Фонда поступило субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 53000 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2004 ГОДА ПО РАСХОДАМ
(тыс. рублей)
Наименование доходов | Утверждено Законом Ставропольского края от 6 января 2004 г. N 3-кз на 2004 год | Принято на первое полугодие 2004 г. | Исполнение за первое полугодие 2004 г. | Процент исполнения к плану первого полугодия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Здравоохранение и физическая культура - обязательное медицинское страхование 2169190 1072988 1130988 105,4 Расходы на финансирование Территориальной программы обязательного медицинского страхования 2116642 1071987 1129987 105,4 Расходы на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования 2059142 1047799 1105799 105,5 в том числе: на формирование нормированного страхового запаса 90000 - - - на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам, проживающим на территории Ставропольского края, за пределами территории страхования 25000 10453 10453 100,0 на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации, в медицинских учреждениях Ставропольского края 30000 19184 19184 100,0 на ведение дела страховых медицинских организаций 43700 22966 22966 100,0 Расходы на выполнение управленческих функций территориальными фондами обязательного медицинского страхования (филиалами) 57500 24188 24188 100,0 Расходы на финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации по обязательному медицинскому страхованию 52548 1001 1001 100,0 Расходы на выполнение региональных целевых программ оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 49248 - - - из них: краевая целевая программа "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы", 39748 - - - в том числе: подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Ставропольском крае" 420 - - - раздел 1. Безопасное материнство подпрограммы "Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае" 8500 - - - раздел 2. Здоровый ребенок подпрограммы "Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае" 5000 - - - раздел 3. Развитие сердечно-сосудистой хирургии подпрограммы "Совершенствование лечебно- диагностического процесса в учреждениях здравоохранения Ставропольского края" 11385 - - - раздел 4. Меры по развитию онкологической помощи подпрограммы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Ставропольском крае" 9043 - - - раздел 6. Развитие общей врачебной (семейной медицины) практики подпрограммы "Совершенствование лечебно- диагностического процесса в учреждениях здравоохранения Ставропольского края" 5400 - - - краевая целевая программа "Основные направления информатизации системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края на 2004 - 2006 годы" 9500 - - - Прочие расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования, не отнесенные к другим видам расходов, 3300 1001 1001 100,0 в том числе: подготовка и переподготовка кадров 3000 1001 1001 100,0 информационно- публицистическая деятельность 300 - - - Всего расходов 2169190 1072988 1130988 105,4 Остаток средств на конец отчетного периода - 108656 130159 -
Исполнение расходов за первое полугодие 2004 года составило 1130988 тыс. рублей или 105,4 процента к договорным обязательствам Фонда на первое полугодие и 52 процента к плану, утвержденному на год.
Расходы на финансирование Территориальной программы оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи составили 1129987 тыс. рублей, что составляет 105,4 процента к объему финансирования первого полугодия и 53 процента к утвержденному на год.
В структуре расходов Фонда финансирование Территориальной программы оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи составляет 99,9 процента от всех расходов Фонда.
На выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в первом полугодии 2004 года направлено 1105799 тыс. рублей или 105,5 процента к объему финансирования первого полугодия и 54 процента к утвержденным средствам на год. Повышение уровня расходов на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2004 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2003 года составляет 133,4 процента. В сумме финансирования Территориальной программы обязательного медицинского страхования учтены суммы авансовых платежей на июль 2004 года согласно заключенным договорам финансирования между филиалами Фонда в городах и районах края и медицинскими страховыми организациями.
На оплату за лечение граждан, проживающих на территории Ставропольского края, проведенное в других регионах Российской Федерации, в первом полугодии 2004 года Фондом направлено 10453 тыс. рублей, что составляет 0,9 процента от всех расходов Фонда и сопоставимо с аналогичным периодом предыдущего 2003 года.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за первое полугодие 2004 года составили 24188 тыс. рублей или 2,1 процента от всех расходов бюджета Фонда.
В бюджете Фонда на 2004 год утверждено финансирование краевой целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2004 - 2006 годы" и "Основные направления информатизации системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края на 2004 - 2006 годы" в сумме 49248 тыс. рублей. Финансирование данных программ запланировано на III - IV кварталы 2004 года и в первом полугодии не осуществлялось.
За первое полугодие 2004 года в рамках утвержденного бюджета расходы Фонда на профессиональную подготовку и переподготовку медицинских работников лечебно-профилактических учреждении края в системе ОМС составили 1001 тыс. рублей, или 33 процента от суммы, предусмотренной в бюджете Фонда на 2004 год.
Сверх объема доходов, утвержденных в бюджете Фонда на 2004 год, за первое полугодие 2004 года из Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступило 53000 тыс. рублей. Дополнительно на финансирование Территориальной программы обязательного медицинского страхования в первом полугодии 2004 года направлено субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования 58000 тыс. рублей с учетом 5000 тыс. рублей субвенций, поступивших 30 декабря 2003 года и отраженных в переходящем остатке средств Фонда на 1 января 2004 года.
Остаток средств на счете Фонда по состоянию на 1 июля 2004 года составил 130159 тыс. рублей, в том числе 90000 тыс. рублей нормированный страховой запас, который был задействован в течение первого полугодия 2004 года для финансового выравнивания Территориальной программы обязательного медицинского страхования в целом по краю и восстановлен.
Исполнительный директор
Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования
В.В.ГУБАНОВ