Приложение к Распоряжению от 14.08.2017 г № 221-РП Отчет
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2017 года
Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (далее - Закон о бюджете) годовые плановые назначения по доходам бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) утверждены в сумме 87585857,12 тыс. рублей.
Общий объем доходов краевого бюджета составил 45610747,08 тыс. рублей или 52,08 процента к годовым плановым назначениям, из них:
налоговые и неналоговые доходы - 29893530,18 тыс. рублей, что составляет 65,54 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 55,41 процента к годовым плановым назначениям;
безвозмездные поступления - 15717216,90 тыс. рублей, что составляет 34,46 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 46,72 процента к годовым плановым назначениям.
По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем доходов краевого бюджета увеличился на 7050255,09 тыс. рублей или 18,28 процента, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 5356401,45 тыс. рублей или 21,83 процента и безвозмездных поступлений в сумме 1693853,64 тыс. рублей или 12,08 процента.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (88,61 процента) составляют 4 вида налогов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций.
Годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций утверждены в сумме 12800602,00 тыс. рублей. За отчетный период поступления составили 9443917,56 тыс. рублей или 73,78 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года поступления налога на прибыль организаций увеличились на 3950489,08 тыс. рублей или 71,91 процента. Значительное увеличение поступлений по указанному налогу за отчетный период обеспечено организациями, входящими в консолидированные группы налогоплательщиков, на 1487100,00 тыс. рублей и филиалами иногородних компаний - на 1593000,00 тыс. рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц за первое полугодие 2017 года в краевой бюджет составило 8255008,69 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 43,82 процента. К уровню соответствующего периода 2016 года прирост поступлений составил 422260,57 тыс. рублей или 5,39 процента. Данное увеличение обусловлено ростом средней номинальной заработной платы в Ставропольском крае. Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике средняя номинальная заработная плата в Ставропольском крае (по полному кругу предприятий и организаций) в январе - мае 2017 года составила 24933,90 рублей, что на 6,00 процента выше заработной платы в Ставропольском крае по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.
Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей составили 4105153,00 тыс. рублей. Фактически за первое полугодие 2017 года поступило 2420709,17 тыс. рублей или 58,97 процента к годовым плановым назначениям. Поступление акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 675084,15 тыс. рублей или на 38,67 процента. Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике за январь - июнь 2017 года наблюдается рост объемов производства по водке в 13,7 раза, коньяку - в 1,1 раза, спирту этиловому - в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет за первое полугодие 2017 года составили 2482668,82 тыс. рублей или 66,61 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем поступлений по указанному налогу уменьшился на 586679,15 тыс. рублей или на 19,11 процента. Снижение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты обусловлено установлением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2017 году в объеме 61,70 процента, что на 26,30 процента ниже, чем в 2016 году (88,00 процента). Кроме того, изменен норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Ставропольского края с 1,8192 процента в 2016 году до 1,7846 процента в 2017 году.
Поступление налога на имущество организаций за первое полугодие 2017 года в краевой бюджет составило 3886786,92 тыс. рублей или 51,32 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 514707,92 тыс. рублей или на 15,26 процента за счет увеличения ставки налога для субъектов естественных монополий в газовой сфере и сфере электроэнергетики на 0,3 процентного пункта.
Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за первое полугодие 2017 года приведена в таблице 1.
Таблица 1
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым
доходам краевого бюджета за первое полугодие 2017 года
(тыс. рублей)
| Наименование дохода | Исполнено за первое полугодие 2016 года | Утверждено Законом о бюджете | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к плану 2017 года | Темп к первому полугодию 2016 года | Отклонение к первому полугодию 2016 года |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23999600,55 | 52633816,79 | 29285952,35 | 55,64 | 122,03 | 5286351,80 |
| из них: | ||||||
| налог на прибыль организаций | 5493428,48 | 12800602,00 | 9443917,56 | 73,78 | 171,91 | 3950489,08 |
| налог на доходы физических лиц | 7832748,12 | 18837089,07 | 8255008,69 | 43,82 | 105,39 | 422260,57 |
| акцизы | 4814972,99 | 7832484,00 | 4903377,99 | 62,60 | 101,84 | 88405,00 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1987829,38 | 3799734,00 | 2211530,65 | 58,20 | 111,25 | 223701,28 |
| налог на имущество организаций | 3372079,00 | 7573861,00 | 3886786,92 | 51,32 | 115,26 | 514707,92 |
| транспортный налог | 331404,06 | 1306466,00 | 392893,86 | 30,07 | 118,55 | 61489,80 |
| государственная пошлина | 138258,91 | 409970,00 | 164254,82 | 40,07 | 118,80 | 25995,91 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 537528,18 | 1312360,29 | 607577,83 | 46,30 | 113,03 | 70049,65 |
| из них: | ||||||
| арендная плата за земли | 59362,47 | 112909,31 | 91098,34 | 80,68 | 153,46 | 31735,87 |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 1453,04 | 2437,53 | 751,36 | 30,82 | 51,71 | -701,68 |
| доходы от оказания платных услуг | 36153,84 | 250053,56 | 44351,91 | 17,74 | 122,68 | 8198,07 |
| доходы от реализации имущества | 23637,45 | 47601,52 | 22869,61 | 48,04 | 96,75 | -767,84 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 329251,12 | 744286,66 | 329712,39 | 44,30 | 100,14 | 461,27 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24537128,73 | 53946177,08 | 29893530,18 | 55,41 | 121,83 | 5356401,44 |
Безвозмездные поступления в краевом бюджете на 2017 год предусмотрены в объеме 33639680,04 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2017 года составило 15717216,90 тыс. рублей или 46,72 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 15615671,40 тыс. рублей или 46,51 процента к годовым плановым назначениям;
средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 174,23 тыс. рублей, или 38,72 процента к годовым плановым назначениям;
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края - 11400,00 тыс. рублей или 19,00 процента к годовым плановым назначениям;
прочих безвозмездных поступлений - 90029,42 тыс. рублей;
возврата средств государственной корпорации - Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 58,15 тыс. рублей.
В структуре безвозмездных поступлений объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составил 9084981,60 тыс. рублей или 50,00 процента годовых плановых назначений.
В доход краевого бюджета поступили средства в виде субсидий в сумме 2791174,08 тыс. рублей или 30,76 процента к годовым плановым назначениям, из них средства на:
поддержку отрасли сельского хозяйства - 1670864,96 тыс. рублей или 33,49 процента к годовым плановым назначениям;
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 400631,92 тыс. рублей или 47,40 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 47069,90 тыс. рублей или 43,74 процента к годовым плановым назначениям;
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях - 164049,00 тыс. рублей или 33,33 процента к годовым плановым назначениям;
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства - 115521,99 тыс. рублей или 52,85 процента к годовым плановым назначениям;
возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, - 184179,26 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, - 1891,67 тыс. рублей или 51,68 процента к годовым плановым назначениям.
В доход краевого бюджета в виде субвенций поступили средства в сумме 2841773,88 тыс. рублей или 54,35 процента к годовым плановым назначениям, из них средства на:
осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 111729,01 тыс. рублей или 95,28 процента к годовым плановым назначениям;
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 1082906,18 тыс. рублей или 57,12 процента к годовым плановым назначениям;
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 8034,57 тыс. рублей или 79,24 процента к годовым плановым назначениям;
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 289922,50 тыс. рублей или 77,74 процента к годовым плановым назначениям;
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), - 887079,36 тыс. рублей или 51,65 процента к годовым плановым назначениям.
Средства иных межбюджетных трансфертов составили 909316,07 тыс. рублей или 78,20 процента к годовым плановым назначениям, из них:
средства на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников - 7857,93 тыс. рублей:
средства на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения - 55896,62 тыс. рублей;
средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского края, - 774740,00 тыс. рублей;
средства на осуществление единовременных выплат медицинским работникам - 11400,00 тыс. рублей.
Осуществлен возврат средств государственной корпорации - Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 58,15 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления в краевой бюджет составили 90029,42 тыс. рублей, в том числе:
денежные пожертвования, предоставляемые физическими и юридическими лицами, гранты, лизинговые платежи, полученные лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей), - в сумме 41424,58 тыс. рублей;
остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - в сумме 48604,84 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет за первое полугодие 2017 года приведена в таблице 2.
Таблица 2
СТРУКТУРА
безвозмездных поступлений в краевой бюджет
за первое полугодие 2017 года
(тыс. рублей)
| Наименование | Исполнено за первое полугодие 2016 года | Утверждено Законом о бюджете | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Про цент исполнения к плану 2017 года | Темп к первому полугодию 2016 года | Отклонение к первому полугодию 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Безвозмездные поступления, всего | 14023363,26 | 33639680,04 | 15717216,90 | 46,72 | 112,08 | 1693853,64 |
| в том числе: | ||||||
| дотации | 7028264,00 | 18169964,70 | 9084981,60 | 50,00 | 129,26 | 2056717,60 |
| субсидии | 3367965,05 | 9074383,05 | 2791174,08 | 30,76 | 82,87 | -576790,97 |
| субвенции | 2949988,28 | 5229080,20 | 2841773,88 | 54,35 | 96,33 | -108214,40 |
| иные межбюджетные трансферты | 181241,30 | 1162837,79 | 909316,07 | 78,20 | 501,72 | 728074,77 |
| безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 148388,80 | 13705,00 | -58,15 | -0,42 | -0,04 | -148446,95 |
| прочие безвозмездные поступления | 347515,83 | -10290,70 | 90029,42 | -874,86 | 25,91 | -257486,41 |
Расходы
Расходы краевого бюджета согласно Закону о бюджете утверждены в сумме 91580136,43 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств федерального бюджета по направлениям, определенным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета по состоянию на 01 июля 2017 года составили 92355462,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам краевого бюджета за первое полугодие 2017 года сложилось в сумме 41154844,72 тыс. рублей или 44,56 процента к годовым плановым назначениям.
По сравнению с соответствующим периодом 2016 года кассовое исполнение по расходам краевого бюджета увеличилось на 1838814,57 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета, направленные на реализацию 19 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета, за первое полугодие 2017 года приведены в таблице 3.
Таблица 3
РАСХОДЫ
краевого бюджета, направленные на реализацию 19
государственных программ Ставропольского края и реализацию
непрограммных направлений деятельности соответствующих
главных распорядителей средств краевого бюджета,
за первое полугодие 2017 года
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие здравоохранения | 6334073,31 | 6334352,72 | 2722072,65 | 42,97 |
| Развитие образования | 19616279,97 | 19619423,28 | 9716137,59 | 49,52 |
| Развитие сферы труда и занятости населения | 852018,05 | 852018,92 | 391940,13 | 46,00 |
| Социальная поддержка граждан | 18242966,30 | 18246183,19 | 9229173,91 | 50,58 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2153670,95 | 2153959,91 | 697495,82 | 32,38 |
| Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 167703,00 | 167703,95 | 79673,10 | 47,51 |
| Культура и туристско-рекреационный комплекс | 1340328,64 | 1348503,88 | 642272,69 | 47,63 |
| Охрана окружающей среды | 515510,09 | 515528,59 | 170902,13 | 33,15 |
| Развитие физической культуры и спорта | 1196849,72 | 1197058,31 | 215423,47 | 18,00 |
| Молодежная политика | 111421,67 | 117830,03 | 31392,97 | 26,64 |
| Управление финансами | 7834181,15 | 7837156,30 | 3547258,64 | 45,26 |
| Управление имуществом | 119109,98 | 118666,01 | 59338,62 | 50,00 |
| Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 230318,89 | 229482,55 | 89125,78 | 38,84 |
| Экономическое развитие и инновационная экономика | 1082975,05 | 1080445,59 | 208647,17 | 19,31 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 8202219,68 | 8204849,79 | 2066815,44 | 25,19 |
| Развитие сельского хозяйства | 7018988,67 | 7019251,88 | 2320941,51 | 33,07 |
| Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных | 415605,60 | 415642,26 | 213967,42 | 51,48 |
| Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка | 67208,82 | 67410,84 | 28308,00 | 41,99 |
| Развитие энергетики, промышленности и связи | 596012,98 | 597602,93 | 129041,46 | 21,59 |
| Непрограммные расходы органов государственной власти и государственных органов Ставропольского края | 15482693,91 | 16232391,57 | 8594919,22 | 52,95 |
| Итого | 91580136,43 | 92355462,50 | 41154847,72 | 44,56 |
Глава 001.ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 360282,76 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 298760,24 | 298760,24 | 145377,51 | 48,66 |
| Другие общегосударственные вопросы | 59351,52 | 59351,52 | 22644,35 | 38,15 |
| Образование | 671,00 | 671,00 | 500,00 | 74,52 |
| Средства массовой информации | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | - |
| Итого | 360282,76 | 360282,76 | 168521,86 | 46,77 |
Глава 002.ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 903788,13 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 2826,00 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - на сумму 926,99 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - на сумму 1899,01 тыс. рублей в связи с распределением зарезервированных бюджетных ассигнований.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 906614,13 тыс. рублей.
Деятельность Правительства Ставропольского края была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные Правительству
Ставропольского края на реализацию государственных программ
Ставропольского края в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Соисполнитель | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 8809,00 | 8809,00 | 1535,68 | 17,43 |
| Соисполнитель | Социальная поддержка граждан | 40044,00 | 40044,00 | 34489,30 | 86,13 |
| Итого | 48853,00 | 48853,00 | 36024,98 | 73,74 |
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3664,00 | 3664,00 | 1899,52 | 51,84 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций | 454964,87 | 454964,87 | 219093,10 | 48,16 |
| Другие общегосударственные вопросы | 318076,26 | 320902,26 | 141404,10 | 44,06 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 17189,55 | 17189,55 | 8597,80 | 50,02 |
| Социальная политика | 40044,00 | 40044,00 | 34489,30 | 86,13 |
| Средства массовой информации | 69849,45 | 69849,45 | 19096,16 | 27,34 |
| Итого | 903788,13 | 906614,13 | 424579,98 | 46,83 |
Глава 003.ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 46096,98 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сумму 301,80 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 46398,78 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 46061,63 | 46061,63 | 20952,11 | 45,49 |
| Другие общегосударственные вопросы | 35,35 | 337,15 | 301,80 | 89,52 |
| Итого | 46096,98 | 46398,78 | 21253,91 | 45,81 |
Глава 004.УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае", утверждены в сумме 9665,53 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 9665,53 | 9665,53 | 5007,65 | 51,81 |
| Итого | 9665,53 | 9665,53 | 5007,65 | 51,81 |
Глава 005.АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД - ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации", утверждены в сумме 2416,12 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 2416,12 | 2416,12 | 1317,21 | 54,52 |
| Итого | 2416,12 | 2416,12 | 1317,21 | 54,52 |
Глава 008.УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме 362927,37 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сумму 52,01 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 362979,38 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Судебная система | 362782,65 | 362782,65 | 169612,65 | 46,75 |
| Другие общегосударственные вопросы | 144,72 | 196,73 | 52,01 | 26,44 |
| Итого | 362927,37 | 362979,38 | 169664,66 | 46,74 |
Глава 009.КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по государственным закупкам" (далее для целей настоящего раздела - комитет) утверждены в сумме 25062,48 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 149,62 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения - на сумму 11,75 тыс. рублей;
обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края, - на сумму 137,87 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 25212,10 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа) и реализацию непрограммных направлений деятельности.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию
Программы и реализацию непрограммных направлений
деятельности в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Соисполнитель | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 375,00 | 375,00 | 183,78 | 49,01 |
| Непрограммные мероприятия | 24687,48 | 24837,10 | 10123,65 | 40,76 | |
| Итого | 25062,48 | 25212,10 | 10307,43 | 40,88 |
Глава 010.КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 68708,82 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сумму 202,02 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 68910,84 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию
государственных программ Ставропольского края в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка | 67208,82 | 67410,84 | 28308,00 | 41,99 |
| Соисполнитель | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 1500,00 | 1500,00 | 835,23 | 55,68 |
| Итого | 68708,82 | 68910,84 | 29143,23 | 42,29 |
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 29143,23 тыс. рублей или 42,29 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 28308,00 тыс. рублей или 41,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:
подпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли" Программы - в сумме 880,69 тыс. рублей или 9,73 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на освещение деятельности органа государственной власти Ставропольского края в средствах массовой информации по вопросам потребительской грамотности и проведение лабораторных исследований на соответствие качества и безопасности пищевых продуктов;
подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 27427,31 тыс. рублей или 47,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение функций государственных органов и обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
По подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" кассовое исполнение сложилось в сумме 835,23 тыс. рублей или 55,68 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оплату аренды складского помещения для хранения резерва материальных ресурсов на случай чрезвычайной ситуации.
Глава 011.МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 657996,72 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию
государственных программ Ставропольского края и реализацию
непрограммных направлений деятельности в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Управление имуществом | 119109,98 | 118666,01 | 59338,62 | 50,01 |
| Соисполнитель | Развитие образования | 453886,74 | 453886,74 | 125935,03 | 27,75 |
| Соисполнитель | Развитие здравоохранения | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 443,97 | 443,97 | 100,00 | |
| Итого | 657996,72 | 657996,72 | 185717,62 | 28,22 |
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 185717,62 тыс. рублей или 28,22 процента к годовым плановым назначениям.
Средства краевого бюджета на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 59338,62 тыс. рублей или 50,01 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:
подпрограмме "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" Программы - в сумме 17218,65 тыс. рублей или 71,87 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к государственной собственности Ставропольского края;
подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 42119,97 тыс. рублей или 44,47 процента к годовым плановым назначениям.
Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 125935,03 тыс. рублей или 27,75 процента. Средства направлены на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
По подпрограмме "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" кассовый расход не производился.
Годовые плановые назначения в рамках реализации непрограммных мероприятий освоены в полном объеме.
Глава 012.РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 35209,13 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сумму 171,08 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 35380,21 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 25,00 | 196,08 | 171,08 | 87,25 |
| Общеэкономические вопросы | 35184,13 | 35184,13 | 15664,65 | 44,52 |
| Итого | 35209,13 | 35380,21 | 15835,73 | 44,76 |
Глава 023.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены в сумме 29440,71 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Другие общегосударственные вопросы | 29440,71 | 29440,71 | 14239,99 | 48,37 |
| Итого | 29440,71 | 29440,71 | 14239,99 | 48,37 |
Глава 035.КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 149102,85 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа).
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию
Программы в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 149102,85 | 149102,85 | 54129,74 | 36,30 |
| Итого | 149102,85 | 149102,85 | 54129,74 | 36,30 |
Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 54129,74 тыс. рублей или 36,30 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:
подпрограмме "Государственная поддержка казачества" Программы - в сумме 46571,89 тыс. рублей или 57,08 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка, предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, и обеспечение деятельности государственных учреждений);
подпрограмме "Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии" Программы - в сумме 138,93 тыс. рублей или 0,30 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на выплату денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);
подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" Программы - в сумме 7418,92 тыс. рублей или 51,61 процента к годовым плановым назначениям.
Глава 036.МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 548506,01 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сумму 18,50 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 548524,51 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию
государственных программ Ставропольского края в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Охрана окружающей среды | 515510,09 | 515528,59 | 170902,13 | 33,15 |
| Соисполнитель | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 32995,92 | 32995,92 | 16497,96 | 50,00 |
| Итого | 548506,01 | 548524,51 | 187400,09 | 34,16 |
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 187400,09 тыс. рублей или 34,16 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 170902,13 тыс. рублей или 33,15 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:
подпрограмме "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия" Программы - в сумме 29548,76 тыс. рублей или 41,45 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" и проведение работ по комплексному экологическому обследованию и установлению границ особо охраняемых природных территорий краевого значения);
подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" Программы - в сумме 62470,41 тыс. рублей или 48,05 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края в области лесных отношений и на осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда);
подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" Программы - в сумме 40359,39 тыс. рублей или 19,52 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на установление и закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на водных объектах реки Кума в границах Ставропольского края, строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а также на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения");
подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" Программы - в сумме 4828,13 тыс. рублей или 18,76 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга");
подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 33695,44 тыс. рублей или 41,24 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 16497,96 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям.
Глава 039.МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 607977,94 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 1589,95 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - на сумму 489,95 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - на сумму 1100,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 609567, 89 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию
государственных программ Ставропольского края в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Развитие энергетики, промышленности и связи | 396012,98 | 397602,93 | 114895,65 | 28,90 |
| Соисполнитель | Социальная поддержка граждан | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель | Экономическое развитие и инновационная экономика | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 4671,04 | 4671,04 | 87,00 | 1,86 |
| Соисполнитель | Развитие образования | 104293,92 | 104293,92 | 47517,10 | 45,56 |
| Итого | 607977,94 | 609567,89 | 162499,75 | 26,66 |
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 114895,65 тыс. рублей или 28,90 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:
подпрограмме "Развитие информационного общества" Программы - в сумме 88741,43 тыс. рублей или 37,32 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений);
подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 19441,71 тыс. рублей или 42,84 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов);
подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Программы - в сумме 6712,51 тыс. рублей или 46,41 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Ставропольский краевой центр энергосбережения").
По подпрограмме "Развитие профессионального образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" бюджетные ассигнования освоены в сумме 47517,10 тыс. рублей или 45,56 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям на выполнение государственного задания в области образования.
По подпрограмме "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" бюджетные ассигновании освоены в сумме 87,00 тыс. рублей или 1,86 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на создание и эксплуатацию систем автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
В первом полугодии 2017 года кассовый расход не производился:
по подпрограмме "Доступная среда" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан";
по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Глава 040.МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1109316,57 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 753,59 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - на сумму 169,48 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - на сумму 584,11 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1110070,16 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края.
РАСХОДЫ
краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию
государственных программ Ставропольского края в 2017 году
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование | Утверждено Законом о бюджете | Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений | Исполнено за первое полугодие 2017 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Ответственный исполнитель | Развитие физической культуры и спорта | 1013817,97 | 1014026,56 | 215423,47 | 21,24 |
| Соисполнитель | Развитие образования | 93187,89 | 93732,89 | 43822,55 | 46,75 |
| Соисполнитель | Социальная поддержка граждан | 1040,14 | 1040,14 | 655,51 | 63,02 |
| Соисполнитель | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| Соисполнитель | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 1242,57 | 1242,57 | 874,18 | 70,35 |
| Итого | 1109316,57 | 1110070,16 | 260803,71 | 23,49 |
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 215423,47 тыс. рублей или 21,24 процента к годовым плановым назначениям (основные мероприятия в области физической культуры и спорта запланированы на III - IV кварталы 2017 года). По подпрограммам Программы освоение сложилось следующим образом:
по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" Программы - в сумме 136545,04 тыс. рублей или 16,92 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - в сумме 20760,50 тыс. рублей или 52,13 процента к годовым плановым назначениям;
субсидии физкультурно-спортивным организациям - в сумме 36864,81 тыс. рублей или 48,44 процента к годовым плановым назначениям;
реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - в сумме 388,06 тыс. рублей или 34,19 процента к годовым плановым назначениям;
реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации - в сумме 78492,56 тыс. рублей или 13,05 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - в сумме 59421,53 тыс. рублей или 12,99 процента к годовым плановым назначениям;
по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" Программы - в сумме 68721,58 тыс. рублей или 37,38 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:
выполнение функций государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края - в сумме 61150,69 тыс. рублей или 44,67 процента к годовым плановым назначениям;
дополнительное ежемесячное содержание, предусмотренное Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - в сумме 2232,29 тыс. рублей или 48,26 процента к годовым плановым назначениям;
единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - в сумме 380,00 тыс. рублей или 8,11 процента к годовым плановым назначениям;
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам - в сумме 4050,00 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;
адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, - в сумме 908,60 тыс. рублей или 13,16 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - в сумме 826,00 тыс. рублей или 13,18 процента к годовым плановым назначениям;
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" Программы - в сумме 10156,85 тыс. рублей или 44,21 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края и обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - в сумме 8561,85 тыс. рублей или 53,75 процента к годовым плановым назначениям;
организацию ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - в сумме 1595,00 тыс. рублей или 22,64 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 43822,55 тыс. рублей или 46,75 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по подпрограмме "Развитие профессионального образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" - в сумме 43822,55 тыс. рублей или 50,80 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:
выполнение функций государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края - в сумме 43202,21 тыс. рублей или 50,57 процента к годовым плановым назначениям;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ставропольского края, - в сумме 175,34 тыс. рублей или 61,11 процента к годовым плановым назначениям;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - в сумме 445,00 тыс. рублей или 81,65 процента к годовым плановым назначениям.